实施过程.PPT

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 INNER MONGLIA MENGNIU DAIRY (GROUP)CO.,LTD 关于网报系统增加各事业部协议酒店信息、价格查询按钮，以避免虚开发票，集团成本节约的创新。 汇报人：樊二燕、张卫红 部 门：财务处 项目简介 1 实施背景 2 设定目标 3 分析主要原因 4 课题改善步骤 对策实施过程 6 实施效果及固化措施 7 产生效益及投入产出比 8 制定对策 5 P D C A 提交人姓名 樊二燕、张卫红 联系方式所属部门 财务处 岗位名称 费用会计、产成品会计 项目名称 关于网报系统增加各事业部协议酒店信息、价格查询按钮，以避免虚开发票，集团成本节约的创新。 创新类别 成本节约类 实施范围 蒙牛集团及各事业部 项目是否保密 否 实施时间 2014.9 项目其他合作人 信息及创新发展系统IT运营管理部 项目新颖度 项目简介 1 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 衡水事业部2011年开始创建，从来到工厂就面临着费用的控制，月控制、年控制、总额控制…一直延续至今。差旅费作为日常费用中重要一项，前期通过严卡标准控制整体费用，现在由于预算的管控，更是需要我们做出更为有效的创新。 现各事业部间出差事由及出差人员增加，出差人员出差时选择入住协议酒店，将协议酒店的信息及协议价格公开化，既方便员工预定，又方便审核住宿费，避免虚开发票。 2 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 由于出差人员新到一个事业部，不能及时了解当地酒店信息，以致无法及时入住性价比优越的酒店，协议酒店一般都选择距离事业部较近或者蒙牛通勤车经过的地方，这样一旦协议酒店信息公开之后，既方便员工查询，还可以节省出差交通费。 实施背景（现况调查） 2 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 经调查显示： 例如：衡水事业部协议酒店：武强志豪酒店 地址：武强志豪酒店坐落于武强县平安路东侧中华村饭店旁； 预定电话： 到达方式及路线：到县城车站之后，打出租车（5元）或者三轮车（3元）即到； 未与蒙牛签订协议酒店前标准入住价格为198元/天，签订协议后标准入住价格为138元/天，节约差旅费标准为60元/天。 设定目标 3 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 设定目标： 因各个事业部现状为按照预算管控，本着节约费用、控制预算的原则，严格把控事业部差旅费预算情况，特提出各个事业部将协议酒店价格公开化，避免虚开发票，达到降低出差成本的目的。 分析主要原因 4 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 主要原因： 因为现在出差人员较多且到达目的地后还要为寻找酒店焦虑，有些借着出差的想法想着报销标准高，虚开点发票或者住高档房间，没有想过本着节约的原则，为公司省下一分钱。 制定对策 5 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 制定对策： 将网报系统增加各事业部协议酒店信息、价格查询按钮将协议酒店的信息及协议价格公开化，既方便了员工出差及时查询，又节约了事业部出差的成本，避免了虚开发票合理控制预算。 对策实施过程 6 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 实施过程：信息公开模板 1.协议酒店标准： 事业部 协议酒店名称 地址 协议价格 原定价格 报销标准 联系电话 衡水事业部 武强志豪商务会馆 衡水市武强县平安路东侧中华村旁边 138 198 220 0318-3961999 衡水事业部 *** *** ** ** ** ** 对策实施过程 6 课题改善步骤 现在去各事业部出差人员入住协议酒店，方便员工预定，更方便在审核住宿费，避免虚开发票的现象 实施过程：信息公开模板 2.差旅费乘车标准： 乘坐飞机及其他交通工具标准： 1、随同四层级及以上管理人员出差的，可以乘坐飞机; 2、乘坐火车出差，从出发地到目的地乘坐火车连续16小时 以上（以快车为准，D字头快车除外，只计算火车连续行驶车程， 不计算中间倒车时间）需乘飞机的，应提前向各中心第一负责人 申请并经其审批后（事业部符合条件人员需事业