【2017年整理】效能监察实施方案.docVIP

效能监察实施方案 为了进一步控制外窗渗漏质量，加强对项目生产质量管理，严格管控、提高生产质量、发挥“向管理要质量”，达到对外窗渗漏从源头预防的目的，根据分公司《关于对高邑项目外窗渗漏实施效能监察的通知》，决定对高邑项目外窗渗漏开展专项效能监察。具体实施方案如下： 一、效能监察的依据 依据公司《监察监察管理制度》、《河北建工房地产有限公司效能监察工作实施意见》、《河北省工程实体质量常见问题防治措施指南（2016版）》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 二、效能监察的目的 针对高邑项目外窗渗漏问题，开展全面效能监察，提高项目生产质量管控，部分单位工程进入外窗安装阶段，为了较好地解决外窗渗漏问题，现将外窗渗漏作为效能监察立项，达到从源头上预防质量问题的目的。 三、效能监察的范围 高邑项目对门窗主材、填充材料的严格把关，对施工过程中，施工质量的监察管控，从而解决铝合金外窗渗漏问题。 四、成立专项效能监察小组 成立专项效能监察小组，根据《效能监察工作实施意见》，组长由纪检监察主管领导担任。 组 长： 副组长： 成 员： 针对存在的问题提出整改意见和建议，强化基础管理，确保分公司效能监察工作见成效。 五、任务分工职责 （一）组织机构：分公司成立以经理为组长，书记及各副经理为副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组。效能监察在领导小组领导下开展工作。 （二）职责分工：在效能监察领导小组的领导下，相关部门各负其责，紧密配合。具体分工如下： 1、为进一步提高住宅工程质量水平，消除住宅渗漏质量通病，在本工程所有住宅建设过程中开展创无渗漏工程治理活动。 2、领导小组结合工程特点，负责定期召集、监理、施工单位对创建无渗漏治理的要求进行开展专题讨论，编制计划，提出对策措施，全员参与，措施落实。 3、对施工单位要求，认真编制新建住宅无渗漏工程施工技术方案，方案审核通过后，要求施工单位认真做好方案的技术交底工作，关键部位要求进行层层落实，做到专人施工、专人检查、专人修改、在施工过程中实时管控。 4、要求监理单位，对现场施工进行旁站，对每一步工序进行严格检验。把好质量关。 六、重点监察内容 1、铝合金窗资料及实物验收。 2、窗框安装验收，脚头位置，窗框四周缝隙、牢固度。 3、缝隙嵌填料验收、缝隙封堵验收。 4、窗扇安装，泄水孔，限位块及外观质量验收。 七、外窗渗漏专项效能监察的方法 严格按照国家、集团、公司的有关规定、制度及分公司相关办法，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。外窗渗漏治理专项效能监察小组通过对项目施工质量的检查，实测实量对外窗渗漏质量问题，进行监察。 八、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排 从3月份开始，11月份结束，分为实施准备、过程监控、绩效考核三个阶段。 （一）实施准备阶段（3月1日至3月15日）。 1、采用调查问卷的形式对各系统进行调研，并组织召开效能监察立项工作专题会议，认真做好会议记录。将调研材料汇总成调研报告。 2、将调研得出的立项报领导审批，填写《效能监察立项表》，根据立项制定实施方案 3、成立效能监察工作小组，明确分工，并对项目实施人和工作小组成员进行培训。 （二）过程监控阶段（3月15日至11月25日）。 分三次对项目进行检查。 1、检查前下发效能监察通知，由工程部对高邑项目外窗渗漏进行自查，填写《管理活动监控记录》。效能监察工作小组成员按季检查工程部，填写《效能监察工作卡》，将效能监察检查形成书面汇报材料。 2、对发现的频发问题或比较严重的问题下发监察建议书，限期拿出整改方案，进行整改。 3、对落实整改情况进行复查，填写《效能监察复查表》。 4、参与大宗物资采购招标活动，进行过程监督。 （三）绩效考核阶段（11月25日至11月30日）。 按照评价标准对项目进行自评，评定出效能监察优秀成果奖及先进个人。 九、评价指标 （一）组织实施规范。 1、前期准备充分。 （1）选题立项依据充分。选题立项要采取不同形式组织项目调研，并上报领导批示；所选项目能够抓住影响企业发展的关键环节和风险点。 （2）施工方案完整。方案内容具体，监察点明确，方法得当，步骤合理，操作性强。 （3）检查组健全。效能监察工作小组要有一定技能的人员或专业人员参与，分工明确，责任落实。 2、操作实施到位。 （1）协调沟通充分。及时召开会议，与相关部门联系紧密，综合监察作用发挥良好。 （2）监督检查深入。发现问题准确，有查证记录，取证规范，查证资料齐全有效，事实清楚，分析透彻，项目监察报告详实，工作建议可行。 （3）整改落实到位。能针对问题提出综合监察建议或作出监察决定，并跟踪落实。 3、总结归档及时。 （1）项目总结认真。能全面客观地总结项目监察情况，找出不足，提出改进工作意见。 （2）立卷归档规范。按规定立卷归档，材料完整。