数据收集与分析控制程序.docVIP

1、目的 规定如何收集质量运行情况的数据，为采取纠正和预防措施，分析变化趋势，满足顾客要求提供信息，以便改进。 2、范围 本程序适用于工厂所属的各相关部门。 3、职责 技术质量部负责本程序的监督、实施和控制。 4、定义 信息：质量体系运行有意义的数据。 5、资源 配备有相应技能的人员及设施确保数据分析的有效性。 6、内容 6.1流程/职责 输入/自 流程/职责 输出/至 1内部质量问题 2废品数据 3外协件质量 4质量审核 5供方/相关方的需求及信息反馈 6纠正与预防措施实施情况 7质量成本 8质量方针和质量目标完成情况 9生产任务及完成情况 10设备维修及停工台时 开始 开始 6.2.1收集数据各部门 6.2.1 收集数据 各部门 1内部质量问题、废品数据、外协件质量的数据由 1内部质量问题、废品数据、外协件质量的数据由技质部进行综合汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 2外部质量问题、合同履行情况由供销部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。3纠正与预防措施情况由技质部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。A4财务方面的数据由办公室进行汇总，并与前期或相关工厂的数据比较分析。 2外部质量问题、合同履行情况由供销部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 3纠正与预防措施情况由技质部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 A 4财务方面的数据由办公室进行汇总，并与前期或相关工厂的数据比较分析。 5 5生产车间对生产任务及完成情况进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 6 6生产设备管理员对设备维修停机情况进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 数据统计汇总报表/技质部 输入/自 流程/职责 输出/至 7采购 7采购供方/相关方的需求及信息反馈由供销部进行汇总。 8 8产品交付情况、顾客情况由供销部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 A9产品开发由技质 A 9产品开发由技质部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 10员工满意度情况持续改进情况由办公 10员工满意度情况持续改进情况由办公技质部进行汇总，并与前期或相关工厂的数据进行比较分析。 A A 每月月初，各部门及相关人员将以上数据交技质 每月月初，各部门及相关人员将以上数据交技质部，由技质部对公司级数据进行汇总分析 技质部 6.2.3编制数据统计信息表和未达标项目改进说明 6.2.3 编制数据统计信息表和未达标项目改进说明 技质部 相关部门审核 相关部门审核 总经理批准 总经理 批准 跟踪验证 跟踪验证 技质部 结束 结束 数据统计汇总报表/技质部 数据信息统计月报/主管经理各部门 数据统计信息表和未达标项目改进说明/技质部 纠正与预防措施情况执行表/责任部门 6.2程序说明: 6.2.1各部门每月末将当月考核指标整理汇总，并形成趋势分析表报交技质部 6.2.2技质部将各部资料汇总提交月生产例会. 6.3.3生产例会形成的改进决议由生产车间采取诸如SPC、质量控制各种方法、4M1E（人机法料环）分析、PFMEA，防错法，对不符合进行分析、确认不合格项产生的原因，填写在《纠正和预防措施情况执行表》中,并制定预防措施，报管理者代表批准后组织实施。跟踪,并在次月生产例会通报. 7、相关文件 无。 8、相关记录 《过程绩效趋势分析表》 JLZJ-QR-20-01 《公司业务过程绩效趋势指标及考核统计表》 JLZJ-QR-20-02 编制 审核 批准 公司业务过程绩效指标及考核方法 主要过程 子过程 负责 部门 考核指标 考核方法 考核频次 管理过程 M1经营业务计划 供销部 销售额增长率 2 % 本月销售收入-上年度月均销售收入/上年度月均销售收入×100% 每月 办公室 利润增长率 1.5 % （本月利润量-去年月均利润量）/去年月均利润量×100% 每月 M2管理评审 办公室 整改措施按计划完成率100 % 按计划完成措施数/措施总数×100% 1/年 M3内部体系审核 技质部 不符合项纠正措施有效率100% 实际纠正的不符合项次数/不符合项总数×100% 1/年 M4过程审核 技质部 不符合项纠正措施有效率100% 实际纠正的不符合项次数/不符合项总数×100% 1/年 M5产品审核 技质部 不符合项纠正措施有效率100% 实际纠正的不符合项次数/不符合项总数×100% 1/年 M6信息交流 办公室 信息传递及时率100% 接到信息后，及时报送主管领导或相关人员 每月 M7质量成本 办公室 质量成本率 2% 总质量成本额/产品总成本×100% 每