原材料采购验收制度3篇.docVIP

　原材料采购验收制度篇1 　　1.原料购进 　　供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。 　　2.原料验收 　　2.1 采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。 　　2.2 要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。 　　2.3 仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。 　　2.4 原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。 　　2.5 进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。 　　原材料采购验收制度篇2 　　为保证库存面辅料的质量和安全，确保生产用料，仓库保管员及有关人员必须严格按照本制度履行职责。 　　一、面辅料进厂后，保管员应在2小时内通知原料质检员进行检验，检验合格，在“入库单”和“货票”上加盖检验员工章号(或签字)，保管员逐一核对品名、数量、等级、规格等项目无误后，凭加盖检验员工章(或签字)的“入库单”办理入库手续。 　　二、面辅料还应获取相关的《检验报告》或质量证明，检测不合格的面，辅料不准入库，应立即报告主管部门领导进行相应处理。 　　三、原辅材料质检员应在正式入库前完成抽样检查工作，其内容是： 　　(1)面料、羽纱检查实际到货与标准样是否一致。 　　(2)色差、染色牢度、强度、弹性、拨缝、手感。 　　(3)各种衬样测试压力、速度、温度、色变和粘合牢度。 　　(4)线、带、绳、呢的颜色、规格、数量、弹性、松紧以及预缩工作。 　　(5)需用模具的子母扣、四合扣、金属扣以及裤勾、拉链、活动扣、活动皮等配套情况和钉后牢度。 　　(6)保管员贴齐“面辅料样卡”交生产技术部，保管员注意存档留底。 　　(7)保管员应逐笔认真填记“原料进货台帐”。 　　四、做好面辅料的防潮、防霉、防虫、防盗工作。确保库存面辅料的质量，若发现有变质或将要变质的面辅料、保管员应立即报告上级进行处理。 　　五、库内所有面辅料都要做上标识。每月盘点一次，做到帐、卡、物一致，若发现差错，要查明原因落实责任，并报上级做出处理。 　　六、仓库内要保持清洁卫生、无杂物堆积，定期进行灭菌消毒。 　　七、在仓库内明显位置，应设置消防器材，保管员必须学会使用消防工具，做好防火工作。 　　原材料采购验收制度篇3 　　为了加强和规范原材料的采购验收，切实做到从源头上把好原材料质量关，杜绝不合格原材料进入厨房，特制订本办法。 　　一、采购与质价考核 　　1、中心班子、采购部、食堂主任和业户代表共同组成原材料采购招标小组(简称招标小组)和质价考核小组。 　　2、招标小组根据原材料的用量组织商家进行竞标，确定供应商。 　　3、质价考核小组定期就所需物品的质量、价格及供货渠道进行市场考察，对高出市场批发价格的物品一律按考察价格计算，并根据供货协议给予供货商相应的经济处罚，直至解除供货合同。 　　4、所有原材料的采购必须坚持索证索票制度。 　　5、供应商根据各食堂用料计划，经中心验收人员验收合格后配送至各窗口(业户)。对不宜集中采购的原料及食品，必须经中心班子批准同意后方可购买，但必须经过验收人员验收。 　　6、对木耳、辣椒、花椒等质量相差悬殊的原材料，要统一采购、统一配送。 　　7、死甲鱼、河豚鱼、蚕蛹、芸豆、韭菜、动物血、油炸豆腐泡、非定型包装肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采购供应。 　　8、鉴于火腿肠的价格、质量和口感差异较大，要求原则购买指定品牌的火腿肠。 　　二、验收 　　1、中心分管领导和采购部会同质检部、食堂主任、供货商共同商定各食堂原材料配送验收时间。 　　2、青菜、鲜豆制品、豆芽、肉(肉馅)、鸡蛋等要求新鲜的原材料原则一天一领，要求当天领取、当天使用。干货、调料、粮面油、粉皮等易储存的原材料周一至周六统一配送，时间由分管主任会同采购部确定。 　　3、干货、调料、粮面油、粉皮等原材料，必须由采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)参与配送。在配送过程中，要验质量、问价格、定性价比。对符合规定的原材料，采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)在三联验收单上签字后，方可进入后厨进行加工出售;对质次价高和不符合《食品安全法》规定的原材料拒绝签字发货、并按照中心规定进行处罚，直至取消供货资格。 　　4、所供青菜必须是质量中等以上的时令菜，原则上一种青菜只采购同一档次、同一价格的品种。对所供青菜，中心组织采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)到粗加工间检查验收(每周不少于2次)。在检查验收