海润光伏科技股份有限公司 关于上海交易所对公司 2016 .PDFVIP

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2017-091 海润光伏科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2016 年年度 报告事后审核问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月26 日收到上 海证券交易所《关于对海润光伏科技股份有限公司2016 年年度报告的事后审核 问询函》（上证公函【2017 】0667 号）（以下简称“ 《问询函》”），根据上海 证券交易所的要求，现就《问询函》相关问题回复如下： 一、关于内控审计报告否定意见涉及相关事项 报告期，公司内部控制存在重大缺陷，内部控制审计报告被出具否定意见， 同时年报审计被出具了无法表示意见。请就公司内部控制和财务报告非标意见 的相关事项作进一步补充披露： 1.未能识别资产存在减值的迹象，在估计资产的可回收金额出现严重偏差， 未能合理确认资产减值损失；也未能按照企业会计准则的要求核算预计负债和 政府补助等事项。在编制财务报告时，未能对重大