陈四楼煤矿工程质量验收管理流程.doc

陈四楼煤矿工程质量验收管理流程 PAGE 陈四楼煤矿工程质量验收管理流程 流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 陈四楼煤矿工程质量验收管理流程 流程编号 Process No. 业务类别 Business Category 企业管理 业务模块 Business Module 生产管理 流程层次 Process level 2 流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人 Prepared by 张新过 流程审核人 Reviewer 王利伟 流程审批人 Approved by 曹志安 生效日期 Effective Date 2010/02/01 流程责任人 Responsible Person 梁 雷 涉及的IT系统 Type of Functional System 流程简述 Brief 本流程描述生产科对采掘工程质量验收管理过程。 流程目的 Objective 规范工程质量验收、评定程序 适用范围 Scope 流程起点 Beginning 发布月末验收通知单 流程终点 End Point 工程质量通报公布与存档 业务范围 Scope of Business 工程质量验收管理 适用范围 Scope of Application 月末验收的采、掘、开、巷修工作面的工程质量评定均适用本流程。 关键控制点 Critical Control Points（CCP） 工程质量评定 涉及风险 评定的不公平 控制目的 严格按照要求进行评定 控制方法 各验收负责人严格把关，做到公平、公正 控制依据 工程质量评定流程 部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities 部 门 Departments 岗位/角色 Roles 职 责 Responsibilities 总工程师 决策人 参加工程质量评定，审核汇总结果做出最终决定 生产科 验收与评定 参加工程质量验收和评定，并汇总结果出具工程质量通报 相关科室 参与验收 参加工程质量验收和评定，并对验收结果进行考核 区队技术负责人 参与验收 参加工程质量验收，对验收存在问题进行整改 关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI） 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interfaceprovider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 过程输入 Course Input 信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next InterfaceCustomer 下游接口流程 Next process 工程质量通报 通报验收问题 全矿各单位 矿建工程验收证书 列明验收数据及支护参数 企管科 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No. 流程名称 Process Name 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 工程质量通报 生产科矿建组 生产科 及时 长期 矿建工程验收证书 生产科矿建组 生产科 及时 长期 版本管理 Version Management 本流程由陈四楼煤矿生产科负责制定，由总工负责审核，矿长审批通过后正式执行，生产科负责解释和修改。 文档历史 History of Document 版本编号 Version No. 编制/修改责任人 Develop/Change Responsible Person 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 审批人 Approved by V4.0 张新过 2010/02/01 修订流程 曹志安 陈四楼煤矿工程质量验收