江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告.PDF

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2017-10-02 发布于天津
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江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告.PDF

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年内部控制自我评价报告江苏亿通高科技股份有限公司年度内部控制自我评价报告江苏亿通高科技股份有限公司全体股东江苏亿通高科技股份有限公司以下简称公司根据企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律法规的要求和规范性文件结合公司内部管理控制手册及基本流程的各项内部控制制度及各职能部门日常运作执行情况我们对公司年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性自我评价如下一董事会声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效

2013 年内部控制自我评价报告江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告江苏亿通高科技股份有限公司全体股东：江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求和规范性文件，结合公司《内部管理控制手册及