20.进料检验管制程序.docVIP

东莞市常平**五金厂— 程序文件 标 题 进料检验管制程序 文件编号 QPQC-824-01 版本版次 A1 制订日期 2008/08/01 页 码 1/11 重要声明: 只有盖上红色受控印章的文件方为有效. 本文件未经许可,不得复制. 识别印章 版本版次 修 改 内 容 修改日期 A0 首次发行 2008/08/01 A1 增加“ 3.3采购：供应商联络处理与评估” 2010/09/09 制 订: 审 核: 核 准: 东莞市常平**五金厂— 程序文件 标 题 进料检验管制程序 文件编号 QPQC-824-01 版本版次 A0 制订日期 2008/08/01 页 码 2/11 1.目的﹕ 确保进料之质量、数量、规格等符合本公司质量要求. 2.范围﹕ 适用于所有本公司直接用于生产之原物料、外包商提供之加工品. 3.权责﹕ 3.1仓 库﹕品名、数量核对与进料点收确认、入库. 3.2品管﹕进料检验与标示.处理 3.3采购：供应商联络处理与评估 4.定义﹕ - 4.1免检:符合下列任一条件者: 4.1.1市售规格品. 4.1.2附有出厂检验合格证明书. 4.1.3必须配合整机运转才能测试者. 4.1.4与产品质量无直接关连之物料. 5.作业内容﹕ 5.1进料检验流程如附图. 5.2供货商送货:供货商用“送货单”送货. 5.3入厂接收:仓管依“仓储管理程序”执行点收. 5.4点收确认﹕ 　　　5.4.1供货商交货时须随货附有送货单﹐待检验产品必要时附有出货 　检验记录。 　　5.4.2送货单送到仓库﹐仓管人员应按送货单内容与订购单核对,作数量、规格、及外观验收﹐确认无误后予以暂收. 5.4.3仓管人员签收后﹐并依免检品一览表之规定区分为免检品及待验品﹐免检品由仓管贴“免检品”标示后直接入库,待检品置放于指定待验区 域. 东莞市常平**五金厂— 程序文件 标 题 进料检验管制程序 文件编号 QPQC-824-01 版本版次 A0 制订日期 2008/08/01 页 码 3/11 5.5免检﹕ 5.5.1免检品一览表由品管部建立﹐呈总经理核准后实施.免检物料若直接导致生产异常或客户投诉时,应从“免检品一览表”中删去,列为应检物品. 5.6检验﹕ 5.6.1 仓管人员用“收货单”通知品管检验. 5.6.2 品管人员先确认送货之供货商是否为合格供货商.若为非合格供货商时,须通知采购人员共同处理. 5.6.3品管人员先行检验外包装是否有受损情形﹐外观依MIL-STD-105E正常单次Ⅱ级水准进行抽样,尺寸规格及功能检查按S-4水准抽样.主要缺点(MAJ)AQL取0.25﹐次要缺点(MIN)AQL取1.0(特殊情况,另行规定.致命缺点零收一退). 5.6.4品管人员依进料检验规范执行检验并记录于进料检验记录表上﹐产品外观和功能检验仅记录不良状况﹐正常部分不予记录,尺寸检查最多记录10PCS的数据,但不良部分应予记录. 5.6.5检验结果与规定AQL的允收/拒收值比较﹐判定该批是否合格. 5.7合格批﹕ 5.7.1品管员在收货单品管栏上签名并依[检验与测试状况作业程序]填写IQCPASS标签,贴于该批原物料或外加工品外包装上. 5.7.2品管人员将收货单送回仓库. 5.7.3仓管单位依照《仓储管理程序》执行允收物料的入库手续. 5.8不合格批﹕ 5.8.1品管员于检验表上判定并经主管确认不合格后,在收货单品管栏内签名注明不合格﹐填写REJECT标签﹐贴于该批原料或外加工品上,将检验记录复印通知采购/生管处理.如产品须特采使用时依《特采作业程 东莞市常平**五金厂— 程序文件 标 题 进料检验管制程序 文件编号 QPQC-824-01 版本版次 A0 制订日期 2008/08/01 页 码 4/11 序》处理. 5.8.2不合格品依照[不合格品管制程序]进行处理. 5.9统计分析﹕品管部每月将供货商之质量状况统计成进料检验月统计表和“供货商月质量排名表”.交予采购,供采购对供货商作季度考核时用. 6.参考文件﹕ 6.1仓储管理程序 6.2不合格品管制程序 6.3采购作业程序 6.4检验与测试状况管制程序 6.5特采作业程序