关于2016年财政预算调整和变动方案地报告.docVIP

关于2016年财政预算调整和变动方案的报告 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第三十五次会议报告2016年财政预算调整和变动情况，请予审查。 一、年初预算情况 二、预算调整的原因 按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和《财政部政府债券预算管理办法》相关规定，在预算执行中出现需要增加举借债务数额的情况，应当进行预算调整，编制预算调整方案。市县政府使用债券由省级财政转贷，纳入市县财政预算管理，其中：一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。2016年，市财政核定转贷我区新增地方政府一般债券资金400万元、专项债券资金14600万元，需进行预算调整。该调整事项已报经区人大常委会第三十三次会议审查批准。 （四）调减预算安排的部分项目支出 按照加强财政支出执行管理要求，区财政在每年9月30日前集中开展预算执行中期评估，对前期执行不好或年度无法执行的项目预算予以调整或取消，经中期评估核定，因项目预算执行不好或无法执行以及增加上级补助相应减少区级预算等原因追减项目支出预算13852万元，统筹用于其他急需安排的重点支出，及时发挥财政支出效益。 （五）调整“三公”经费预算支出结构 为全力推进成都市建设国家中心城市步伐、加快推进开放型区域中心和国际化城市建设，促进对外友好合作交流，进一步密切成华区与有关国家和地区在经贸、文化等领域的往来与合作，2016年我区已完成对12个国家和地区出访任务。拟根据预算执行情况，在保持“三公”经费预算总体不变的情况下，调整“三公”经费预算支出结构，调增因公出国（境）费预算35.3万元，相应调减公务接待费预算35.3万元。 （六）增加上级补助支出 按照《预算法》规定，在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整，但应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。预计2016年因增加上级补助增加支出共30346万元。 三、预算调整情况 以上预算调整和变动情况，待全年预算执行完毕后，因收支执行、上级补助收入、上解上级支出等有所变化，还会有一些变化，届时还将向区人代会报告全年预算执行情况。 附件 2016年财政预算调整表 项 目 2016年预算数（5.5%） 2016年预算调整数（5.5%） 项 目 2016年预算数 2016年预算调整数 一、一般公共预算收入 583930 612166 一、一般公共预算支出 661930 658257 （一）一般公共预算收入 564830 535742 （一）一般公共服务支出 74041 84192 （二）上级返还收入 31000 62324 （二）国防、公共安全支出 48800 54027 （三）上级补助收入 30000 56000 （三）教育支出 103742 105822 （四）下级上解收入 　 　 12896 16065 （五）上解上级支出 41900 41900 （五）社会保障和就业支出 55570 36168 （六）补助下级支出 　 　 27835 29355 一般公共预算当年财力 583930 612166 （七）节能环保、交通运输和城乡社区等支出 234844 274862 调入预算稳定调节基金 78000 78000 （八）资源勘探信息、商业服务业、金融等支出 79667 54606 新增一般债券转贷收入 　 400 2677 2677 上年结余 　 20181 2000 483 1、结转结余 　 20181 19858 　 　 一般公共预算滚存结余 　 52490 661930 710747 1.结转结余 　 7887 　 　 2. 　 44603 　 　 　 　 　 46000 29874 二、政府性基金支出 46000 46488 （一）区基金收入 46000 21000 政府性基金结余 　 103224 　 8874 　 　 （三）上解上级支出 　 　 　 　 　 　 　 　 政府性基金当年财力 46000 29874 　 　 　 新增专项债券转贷收入 　 14600 　 　 政府性基金上年结余 　 105238 　 　 政府性基金收入合计 46000 149712 　 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 707930 860459 支出总计 707930 860459  — 10 — — 11 — — 14 —