TS程序文件编制参考范本探索.docVIP

01 COP01 产品报价过程――――――――――――――――――― 02 COP02 合同评审过程―――――――――――――――――――――― 03 COP03 顾客信息控制过程―――――――――――――――――――― 04 COP04 产品开发过程――――――――――――――――――――――05 COP05 产品批准过程―――――――――――――――――――――― 06 COP06 顾客财产控制过程―――――――――――――――――――― 07 COP07 生产和服务提供过程―――――――――――――――― 08 COP08 工程更改过程―――――――――――――――――――――― 09 MP01 经营计划控制过程―――――――――――――――――― 10 MP02 管理评审过程―――――――――――――――――――― 11 MP03 内部审核过程―――――――――――――――――――― 12 MP04 过程审核过程―――――――――――――――――――― 13 MP05 产品审核过程―――――――――――――――――――― 14 MP06: 纠正预防过程――――――――――――――――――― 15 MP07 数据分析过程――――――――――――――――――――16 MP08 持续改进过程―――――――――――――――――――― 17 MP09 质量成本控制过程―――――――――――――――――― 18 SP01 文件控制过程―――――――――――――――――――― 19 SP02 记录控制过程―――――――――――――――――――― 20 SP03 培训过程―――――――――――――――――――――― 21 SP04 员工激励过程―――――――――――――――――――― 22 SP05 供方管理过程―――――――――――――――――――― 23 SP06 供方提交批准过程―――――――――――――――――― 24 SP07 采购过程―――――――――――――――――――――― 25 SP08 内部物流过程―――――――――――――――――――― 26 SP09 工装管理过程―――――――――――――――――――― 27 SP10 设备管理过程―――――――――――――――――――― 28 SP11 设施和工作环境有效性控制过程―――――――――――― 29 SP12 监视和测量装置控制过程――――――――――――――― 30 SP13 产品监视测量过程―――――――――――――――――― 31 SP14 过程监视测量过程―――――――――――――――――― 32 SP15 计量室手册――――――――――――――――――――― 33 SP16 不合格品控制过程――――――――――――――――――34 SP17 产品追溯过程―――――――――――――――――――― 文件编号 COP.01.05.0200 版本 A/0 过程名称 产品报价 过程性质 ■COP 顾客过程 □SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 7.2 过程顾客 外部： OEM、顾客 内部： 最高管理层 责任部门 开发部 过程接口 顾客/顾客代表主管技术部财务部采购部顾客要求订单文件开发经验类似产品以往报价竞争对手资料成本目标报价单报价反应时间部 部 技术部 部 各部门 各部门 财务部 部 主管领导 部 顾客 部 部 部 老产品 新产品 N Y N Y 新产品可行性报告 新产品成本预算报告 报价1 开发部在接收到顾客询价信息后应充分理解询价产品要求有疑问时与技术部门交流必要时与顾客及时沟通2 公司已经生产过的产品型号或有微小变化的产品应视作老产品 未曾生产过的新型号产品视作新产品 3 对于老产品部根据目前市场波动原材料市场行情等变化可对原报价作微调对外报价涉及影响整个报价体系的经主管领导审批后对外报价 4 对于新产品部组织技术部和检验部等相关人员作出可行性评估如果公司开发能力和生产能力无法满足顾客要求则作放弃处理此信息定期输入管理评审作为公司产品定位的参考 5 如公司有能力接受此订单财务部在与各部门一起充分分析和核算后形成 新产品成本预算报告成本核算应包括生产成本技术成本商业成本质量成本方面 6 开发部在成本预算报告基础上形成产品报价经主管领导审批后对外报价如果客户有