关于饶阳县201年预算执行情况和2015年预算草案的报告.docVIP

关于饶阳县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告 （书 面） —— 在 第 届人民代表大会第 次会议上 财政局局长 石宏业 各位代表： 我受县政府委托，向大会提交2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 2014年，在县委的领导下，在人大、政协及社会各界的监督支持下，全县上下紧紧围绕全县发展总体思路, 千方百计组织收入，认真落实各项财政政策，全力改善保障民生，积极支持“四大战略”。财政预算执行总体情况较好，为全县经济社会发展提供了有力支撑。 （一）一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入情况 2014年，全部财政收入完成33887万元，同比增长12.7%。一般公共预算收入完成23855万元，占年初预算任务的132.5%，较上年增长14.2%。其中，税收收入完成15341万元，同比增长24.7%；非税收入完成8514万元，同比下降7.3%，收入结构更趋合理。 2014年全年可用财力148305万元，同比增长26.5%。主要构成是：县本级一般公共预算收入23855万元，上级补助收入共计10315万元，一般性转移支付收入55567万元，专项转移支付收入44450万元，上年结转资金20168万元。上解支出484万元。 2、2014年一般公共预算支出情况 一般公共预算支出129640万元，为调整预算的95%，较上年增长31.1%。主要支出内容是：一般公共服务支出9796万元，同比增长16.7%；公共安全支出5749万元，同比增长35.8%；教育支出16329万元，同比增长6.3%；文化体育与传媒支出2712万元，同比增长147%；社会保障和就业支出14888万元，同比增长8.2%；医疗卫生支出13602万元，同比增长7.2%；农林水事务支出40040万元，同比增长91%。 3、一般公共预算平衡情况 收支相抵，结转各类专项转移支付资金6791万元，提取预算稳定调节基金12916万元，用于2015年度养老保险并轨、国家调资政策落实等资金需要和跨年度预算平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 政府性基金收入完成24572万元，同比增长41.9%，其中：土地出让金收入22589万元，同比增长29.3%。政府性基金支出33229万元，为调整预算的94.8%，同比增长17.5%，其中：土地出让金支出24125万元，同比增长34.8%，主要用于征地补偿和城市基础设施建设，各项政府性基金年终结余1816万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入55201.3万元，其中，当年缴存收入为34468.9万元。社会保险基金支出31040.9万元，年末滚存结余24160.4万元。 在预算执行过程中，全县各级各部门，按照县 届人大 次会议及人大常委会有关决议，积极发挥财政调控职能，强化预算执行管理，防范财政运行风险，财政各项工作取得新的成效，主要体现在以下几个方面： 一是财政收入实现稳步增长。在今年经济形势整体回落的背景下，各级各部门齐心协力，积极发挥综合治税平台作用，实现多渠道涉税信息共享，摸清税源底数，做到应收尽收；加强重点行业、重点企业监控，深入开展建筑业、房地产行业税收专项清理活动，努力挖潜增收；开展专项税收审计活动，积极堵漏增收；大力实施政府投资项目源头控税，各乡镇、相关部门积极发挥协税护税作用，收入征管水平不断提高。加大非税收入监管，大力推行非税收入网上征缴，非税收入做到应收尽收，应入尽入。全县全部财政收入继2014年增长49.7%的高速增长后，又实现了稳步增长。收入质量也有稳步提升,非税收入与公共财政收入占比降低 个百分点。 二是民生保障力度不断加大。不折不扣落实各类民生保障政策，全力保证民生需求，保证广大人民享受到改革发展的“红利”。全面落实上级各项工资政策，及时足额发放机关事业单位工作人员工资津贴和离退休费。积极筹措资金，全面落实机关事业单位津补贴提标政策、精神文明奖和住房公积金提标政策，财政供养人员收入水平稳步提高。安排资金提高自收自支人员、定额人员最低工资补助标准，进一步缩小收入差距。积极发挥社会保障的托底救急功能，全年设社会保障支出14888万元，不折不扣地落实各项社保提标政策。城镇居民医疗保险及新农合各级财政补助标准由280元提高到320元，城镇低保由月人均325元提高到414元，农村低保由年人均1993元提高到2340元。优先支持教育发展，2014年，教育支出16329万元，同比增长6.4%，有效解决了贫困学生的上学问题；落实校安工程、校舍维修改造、薄弱学校改造、支持学前教育发展资金 3320万元，有力改善了办学条件。积极构建公共卫生医疗体系，2014年落实卫生各项经费13602万元，同比增长1