审计处2010-2011学年第一学期工作计划进程一览表-长沙理工大学.doc

长沙理工大学2010-2011学年第一学期工作计划进程一览表 单位（部门）：审计处 时间 内 容 时 间 内 容 负责人 相关单位 备 注 九 月 制订本学期工作计划；开展继续教育学院财务收支审计；开展院（部）预算经费分配改革情况审计调查；继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计；对维修工程、零星工程进行结算审计;根据学校统一安排，组织全处人员参加理论学习；继续开展“创先争优，兑现承诺，岗位贡献，转型发展”学习教育活动；审核暑假期间采购项目的经济合同，参加新生公寓用品采购验收工作。 第1周 1、根据学校的工作安排，制定本学期工作思路和本学期周工作计划。 2、编制继续教育学院财务收支审计实施方案。 3、对学校室外零星工程结算项目进行自审。 4、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 5、参加新生公寓用品采购验收验收工作。 6、审核暑假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购验收工作。 杨华峰 易贵民 继教院 基建处 后勤处 后勤集团 国资处 学工部 第2周 1、开展继续教育学院财务收支审计现场审计工作。 2、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 3、对维修工程、零星工程进行结算审计。 4、参加校产处等单位设备采购项目的审计监督。 5、参加部分物资设备采购验收工作。 杨华峰 易贵民 继教院 基建处 后勤处 后勤集团 国资处 校产处 第3周 1、开展继续教育学院财务收支审计现场审计工作。 2、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 3、对维修工程、零星工程进行结算审计。 4、参加国资处等单位设备采购项目的审计监督。 5、审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购验收工作。 杨华峰 易贵民 继教院 基建处 后勤处 国资处 后勤集团 第4周 1、形成继续教育学院财务收支审计的审计报告征求意见稿。 2、开展院（部）预算经费分配改革情况审计调查。 3、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 3、对维修工程、零星工程进行结算审计。 4、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 杨华峰 易贵民 继教院 基建处 后勤处 后勤集团 国资处 十 月 对华罡公司、华南公司进行绩效审计的试审；拟订校办企业绩效审计办法；完成院（部）预算经费分配改革情况审计调查；继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计; 对维修工程、零星工程进行结算审计；进一步推进“文明窗口”、“文明示范岗”的创建工作；收集整理工程审计工作材料，迎接省教育厅三年一度的审计工作质量和审计项目质量检查; 根据学校统一安排，组织全处人员参加理论学习；参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 第5周 1、开展院（部）预算经费分配改革情况审计调查。 2、开展创建文明示范窗口和文明示范岗位的活动。 3、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、进一步推进“文明窗口”、“文明示范岗”的创建工作。 6、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 杨华峰 易贵民 计财处 基建处 后勤处 后勤集团 国资处 第6周 1、形成院（部）预算经费分配改革情况审计调查报告征求意见稿。 2、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 3、对维修工程、零星工程进行结算审计。 4、进一步推进“文明窗口”、“文明示范岗”的创建工作。 5、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 杨华峰 易贵民 计财处 基建处 后勤处 国资处 后勤集团 第7周 1、对华罡公司、华南公司进行绩效审计的试审。 2、继续督促造价咨询公司完成已送审的学生公寓5、6号栋、体育馆消防、网络工程一期、南大门景观二标段及部分道路工程等项目的结算协同审计。 3、对维修工程、零星工程进行结算审计。 4、收集整理工程审计工作材料，迎接省教育厅三年一度的审计工作质量和审计项目质量检查。 5、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 杨华峰 易贵民 校产