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G0503053 上海柴油机股份有限公司 企业标准 Q/SC935-2007 代替 Q/SC935-2005 质量记录控制程序 2007-06-15 发布 2007-07-01 实施 上海柴油机股份有限公司 发布 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Q/SC935-2007 前 言 本标准依据 ISO9001:2000《质量管理体系要求》和 ISO/TS16949:2002《质量体系要求》对 Q/SC935-2005《质量记录控制程序》修改而成。本次修订增加了顾客要求记录控制内容。本标准自发布 之日起，代替原Q/SC935-2005《质量记录控制程序》。 ——本标准由质量保证部提出； ——本标准由质量保证部归口； ——本标准由质量保证部负责起草； ——本标准主要起草人: 孙 毅 校对：穆新禹 审核：皋 嵘 批准：唐建新 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer 上海柴油机股份有限公司企业标准 标准号 Q/SC935-2007 更改次数 质量记录控制程序 更改单编号 更改日期 1范围 本标准规定了质量记录 （包括顾客规定的记录）的管理办法和控制要求。 本标准适用于公司质量管理体系有效运行的各个场所。 2目的 对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度或质量管理体系运行的有效性提供 客观证据，为证实可追溯性，并为纠正、预防和持续改进提供依据。 3职责 3.1各职能部门及制造分公司负责与己相关质量记录的设置和管理。 3.2质量保证部负责对质量记录的管理进行监督检查。 4工作程序 （流程图见附录一） 4.1质量记录设置 4.1.1质量记录的设置必须符合质量活动需要，并且与质量工作流程相一致，与程序文件和管理标准相 吻合。 4.1.2质量记录分公司和部门两大类，需要建立的公司质量记录列于附表一中。 4.1.3公司质量记录的格式由各质量记录的归口部门根据质量活动内容和要求设计确定，按《原始凭证、 帐册、报表的管理办法》进行编号，并将记录样张装订成册由质量记录的归口部门保管，以备核查。 4.1.4部门质量记录，由各使用部门自行设计格式，按 《原始凭证、帐册、报表的管理办法》进行编号， 并将记录样张装订成册，由使用部门自行保管，以备核查。 4.1.5质量记录格式的设计应做到： a)记录表格应确定名称，记录表格中应设立记录日期、项目、数据或描述、填写的部门、责任 人员、编号、结论等栏目，并注明表格的分发对象和保管部门； b)记录格式力求规范统一，尽量采用国际、国内或行业格式标准，且适应计算机信息管理系统 的要求； c)避免过多的文字描