售部有关程序文件.docVIP

程 序 文 件 文件编号 版本号 页版号 文件名称 销售部与顾客有关的过程管理程序 共 页 第 页 1.0目的 对销售合同或订单进行识别和评审，确保满足顾客要求。 2.0范围 适用于销售部对顾客关系维护和产品合同、订单的识别、评审及产品的交付要求和交付后的要求评审活动。 具体包括：常规合同、特殊合同、订单确认、货款支付、包装物使用评审等 3.0术语 3.1 顾客：指本公司产品的终端用户。（直接用户） 3.2 合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。它是供需双方相互承诺，具有法律保证的文件资料。 3.3 标准（或定型）产品：按企业标准生产的、在产品样本中列出的定型产品。。 3.4 特殊产品：有特殊要求的产品属特殊产品。 3.5 常规合同：涉及标准（或定型）产品所订合同。 3.6 特殊合同：除在产品样本中列出的定型产品以外的特殊产品要求的合同。 3.7 订单确认：顾客没有要求签订合同业务，以订单确认表的形式加以确认 4.0职责 4.1销售部负责进行与顾客沟通。 4.2销售部负责对顾客要求的识别及组织对合同/订单进行评审。 4.3销售部确保产品符合法律法规要求。 4.4销售部负责安排通知产品交付工作。 4.5销售部负责受理顾客投诉。 4.6销售部负责安排调查顾客满意度。（委托技术服务部办理） 5.0销售政策 5.1销售对象：针对于直接用户（终端用户） 5.2信誉要求：用户不良信誉记录为不及时结算的和超过半年未结算的，在后续销售中坚持先款后货的交易方式。 6.0工作程序 6.1合同分类 6.1.1本公司合同评审的对象是销售合同及订单确认，合同分为常规合同和特殊合同；常规合同见本程序3.5条，特殊合同见本程序3.6条。订单确认见本程序3.7条。以上合同涉及配件产品定义为配件合同，涉及产品维修业务定义为维修合同 6.1.2对于配件销售、维修合同要求统一格式，具体条款可视具体情况添减，压盖齐缝章。经销售经理批准后报出。 6.2与产品有关要求的确定： 本公司确定以下与产品有关的要求： 顾客规定的要求：此类要求以顾客合同或订单确认表形式出现，主要是有关产品的规格，型号，数量，金额，交货期，送货方式等。 顾客没有说明但是必须遵守的要求，按公司技术文件、规范执行。 与产品有关的规范要求，此类要求由销售部整理《资质文件》 本公司的要求，可将其写在订单上。 6.3合同评审： 6.3.1销售配件业务评审 接到顾客的货物需求后，须做到准确掌握需求信息并形成记录， 填写“电话记录表”,对用户采购需求不明确的要及时提供技术帮助; 销售人员对顾客以电话或传真件形式提出购买要求时，提供报价并说明公司销售政策要求（凭签字、盖章的有效确认书才能发货）规定的确认方式，同时协商付款方式及付款时间。 根据“电话记录表”、销售政策进行评审，以生产部提供的“半月报表”为参考，按规定格式填写“订单确认表”，并对“订单确认表”编号，以传真方式双方相互确认并作为销售凭证。并注明订单确认后需7-10天发货，如急需请客户提前采购字样。如为顾客盖章的采购单传真件且标明产品型号、数量、价格等可视为销售凭证。 根据销售凭证，按规定格式填报“销售发货通知单”，列明销售性质为配件或整套，并对发货通知单编号。发货通知单由部门经理或业务主管审核签字后传给发货员。对顾客急需配件采取服务部临时供应，之后由生产部补给的方式解决。同时传真“销售发货通知单”给技术服务部。 在业务当中顾客提出签订配件合同，依照顾客要求相关法律及公司的规定与之签订，合同须报经理审批.对合同的签订销售人员要有始有终，直至合同签回。 合同签订完毕，其原件交由综合部，从综合部以复印件方式签领，做合同清单管理。 做好销售确认单、和发货通知单、合同的存档工作，存档时要求填写日期、编号、金额及经手人。 到货确认，销售部根据生产部提供的“销售发货情况表“及时了解到、发货情况，通知服务部发货情况，要求服务部确认到货，取回客户到货签收单。 了解到款情况，由财务部负责通知到款信息，并附汇款单复印件，款到后一周内完成发票的返回工作，款未到的，须定期提醒用户及时结款。 0销售部负责提供开具发票依据：销售发货通知单、订单确认表、产品维修费确认表、及要求由财务部负责开具发票工作。销售部负责邮寄发票。 1 对于配件销售业务当中所涉资料档案管理依照《销售部文件管理程序》执行 6.3.3 产品配件的测试、维修工作评审 掌握产品的可修复类别和维修价格 针对顾客提出的维修要求，依据生产部所报维修条件判别是否可以修复，不可修复的建议购买新品。 对公司的维修价格对顾客详细说明，基础费用按配件价格的30﹪收取，包括考机测试、货物运费、人力工时、基础维护、性能升级等费用，对