保山市珑阳天宝矿业有限责任公司洞库安全现状评价分析方案项目检查表.docVIP

表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表 序号 检查项目 检查依据或要求 类别 检查方式 检查记录 现场 检查结果 最终 确认结果 1 单位资质证明 储存库所属单位应有合法使用民用爆炸物品的资质证明。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 2 安全管理机构或 安全管理人员 按《中华人民共和国安全生产法》第十九条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条的规定，应设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。A 现场检查 资料验证 合格 合格 3 责任制度 建立安全管理制度、岗位安全责任制度，并层层签订责任书。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 4 安全例会制度 建立安全例会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开并有记录。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 5 安全教育制度 建立教育培训制度，并有培训教育记录。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 6 安全检查制度 建立安全监督检查制度，及时发现、整改安全隐患并有记录。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 7 消防管理制度 建立消防管理制度，消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 8 安全保卫制度 有库区安全保卫制度并严格执行。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 9 定员定量制度 有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 10 装卸管理制度 有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 11 库房管理制度 有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 12 劳动防护用品 管理制度 有制度并严格执行。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 13 流向管理 应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度。如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 14 重大危险源管理 对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。 A 现场检查 资料验证 制定重大危险源管理制度，按规定备案 不合格 风险暂时可接受 15 生产安全事故 管理制度 有制度，严格执行并有记录。 A 资料验证 合格 合格 16 火灾、爆炸事故急救援预案及演练 有应急救援预案并定期开展演练且有总结。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 17 废品销毁制度 建立废品销毁制度并有记录。 A 现场检查 合格 合格 18 工伤保险 企业应依法为从业人员办理工伤保险。 A 现场检查 资料验证 合格 19 持证上岗 按照《民用爆炸物品安全管理条例》的要求，爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应持证上岗。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 20 其它 现场发现的其他安全问题。 A或B 现场检查 资料验证 — — 单元评价结果 表内检查项目共计20项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。 最终确认结果统计： B 项共项，合格项，不合格项； A 项共项，合格项，不合格项。 单元评价结论： 评价组组长：评价组成员：考核完成日期： 表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表 序号 检查项目 要求和判分方法 类别 检查方式 检查记录 现场 检查结果 最终 确认结果 一 人力防范要求 1 值守人员 年满18岁，不应超过55岁，具有初中以上文化程度。值守人员应经当地公安部门认定，并经本单位培训、考核合格后持证上岗，上岗证应张挂在值班室。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 由公安部门出具无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录的证明。 A 现场检查 资料验证 合格 具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。 A 现场检查 合格 合格 也可与当地保安服务公司签订合同，保安服务公司派驻符合本标准要求的值守人员负责值守工作。 A 现场检查 — — 2 日常检查 设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 A 现场检查 资料验证 合格 合格 治安保卫机构或组织应当以单位正式文件形式明确其职责及人员组成，并报上级主管部门和当地公安部门备案。 A 现场检查 资料验证 以单位正式文件形式明确其职责