科尔沁牛业.pptVIP

预计2011下半年通过债权融资，解决部分资金需求，利润可达3000万 2012年内资金先后分期到位，12-13年间增加3-4万头活牛供应，产能利用率达到80%。随着产能利用率提高，利润率从5%提升至7% 12年和13年利润分别达到7000万和1.1亿 进一步加大肉牛养殖投入，巩固上游供应，扩大市场占有率 科尔沁主要团队 董事长：李和 大学本科学历，高级经济师 科尔沁牛业的创办人 曾担任内蒙古呼市外贸公司黑河分公司总经理，呼市外贸局国际经济技术合作公司总经理，内蒙古新三维国际经济技术合作公司董事长兼总经理 从1996年起涉足肉牛养殖，屠宰加工和国内外贸易 2002年创办内蒙古科尔沁牛业股份有限公司并任董事长至今 科尔沁主要团队 总经理：王征涛 大学本科学历，经济师 1990年参加工作，1998年加入伊利集团，进入伊利企业发展公司，任项目经理。 1999年1月，兼任上海伊利爱贝有限公司董事，财务总监。 2000年3月，任伊利集团资产管理部部长，兼任伊利集团下属企业董事长，董事 董事长：内蒙古伊利奶食品公司；内蒙古领鲜食品有限公司；内蒙古家园食品有限公司 董事：包头伊利乳业有限公司 ；大庆伊利乳业有限公司 ；河北廊坊伊利乳业有限公司 ；武汉伊利冷饮有限公司；黑龙江肇东伊利乳业有限公司 ；杜尔伯特伊利乳业有限公司 ；扎兰屯伊利乳业有限公司 ；西安伊利冷饮有限公司 ；上海伊利爱贝食品有限公司 2003年至2008年期间先后担任伊利集团经营管理部总经理、信息工程部总经理、ERP推进办公室主任、战略管理部总经理、原奶事业部副总经理等职。 2008年4月—现在 任内蒙古科尔沁牛业股份有限公司总经理 * 本轮融资需求 资金需求测算 总需求（人民币：万） 收购牛所需流动资金 10,000 宝龙山基地扩建 8,000 小计 18,000 本轮融资金额：1.8亿，以确保明年业绩 增加活牛供应2-3万头 加强长期活牛供应能力 2013年前业绩翻倍，达到销售15亿，利润1.2亿 股权融资：1.2亿 银行贷款：0.6亿 * 通过上市进一步筹集资金 资金需求测算 总需求（人民币：万） 收购海外屠宰厂 4,180 两个万头养殖厂 22,000 基础设施 8,000 流动资金 14,000 小计 48,180 上市准备工作已逐步开展 最晚2014年可报材料 拟聘请中瑞岳华担任上市审计，天元担任法律顾问, 海通担任保荐人 * * * 科尔沁商业计划 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 * 目录 肉牛行业市场需求 肉牛行业生产供应 肉牛行业竞争状况 科尔沁牛业运营情况 融资需求与交易结构 * 肉牛行业市场需求 * 国内牛肉消费增长快，空间大 据国际发达国家经济发展的规律，人均国民总收入达到1000美元时，牛肉消费日渐兴旺 中国2007年人均国民总收入2800美元（1997年人均国民总收入890美元），十年来牛肉消费量也呈现加速上涨态势 目前人均消费约每年5公斤，不到韩国，日本的一半， 仅为香港的三分之一，是美国的11% 牛肉消费仅为猪肉消费的14%，即使刨除饮食文化差异，发展空间仍然相当巨大 与猪肉相比，中国牛肉市场发展速度快60% 与其他国家比，中国牛肉市场发展速度最快，是美国的16倍。 由于国人的消费习惯不同，中国牛肉没有疯牛病的风险。 牛副产品进入牛饲料是疯牛病的主要诱因 * 资料来源：美国农业部网站 * 消费者对牛肉的认识与接受度越来越高 牛肉在肉类消费中占比在过去30年从2%猛增至8% 随着西方饮食文化和中国饮食文化的融合（西餐、韩日烧烤、等等），牛肉在中国人膳食结构的比重将越来越大 对牛肉的质量的了解和需求正在逐渐提高 传统牛肉消费以淘汰役牛为主，影响了消费者对牛肉的认识，也决定了牛肉的传统烹饪方法 新的烹饪方式对牛肉的嫩度与分割有更高的要求 大部分消费者对牛肉的不同部位分割不熟悉 商超渠道对高档牛肉的需求正在提高 高档牛肉大多分销至高端酒店和餐饮渠道 数据来源：联合国食品与农业署网站 * 肉牛行业生产供应 * 中国已经是全球最大的牛肉产地与市场之一 市场价值约250亿美元, 总消费量全球排名第二，产量全球排名第三 资料来源；美国农业部网站 各国牛肉消费量排名（单位：千吨） 各国牛肉产量排名（单位：千吨） * 并且在未来20年仍将保持高速发展 城乡牛肉消费趋势2010-2030 牛肉消费持续增长 资料来源；美国堪萨斯州立大学报告 * 生产供应的发展滞后于市场需求的增长 中国牛肉生产与消费量 消费量 生产量 人均消费量 市场处于供不应求的卖方市场状态 98和09年的经济危机对牛肉市场没有影响 * 生产赶不上消费，养殖赶不上屠宰，导致肉牛存栏量逐年下降 养殖赶不上屠宰，导致肉牛存栏量逐年下降 牛肉解