HSF-SP-QP-005 HSF不合格品管制程序.doc

蘇州松品電子科技有限公司 文件編號 HSF-SP-QP-005 版 本 A 類 別 HSF不合格品管制程序 制定日期 2011/01/15 程序書 頁 次 PAGE 2 of 6 1、目的：为防止不符合HSF要求的不合格品被误用和出货，将不合格品予以标示、记录评估、鉴定及隔离。 2、范围：从进料（含供应商端）到成品出货各阶段（含客户端）中出现的HSF不合格品。 3、权责： 站 别 标示及判定责任 隔 离 矫正、处理、检讨 进料检验 品保IQC 仓库单位 资材/品保 （自制料）制程检验 品保IPQC 制造单位 制造/品保 成品检验 品保FQC 制造/制程管制单位 制造/品保 客户退货 品保 仓库单位 责任单位 仓储不良 仓储人员 仓库单位 仓储/品保 4、定义：HSF不合格品：指未达到松品環境管理物質规定要求的零部件、副材料及成品 5.工作内容 5.1 HSF不合格品之处理： 5.1.1 HSF不合格的划分： a)供应商自动报告 b)HSF料件入料测试 c)HSF制程验证 d)HSF成品出货测试 e)客户（市场）回馈 5.1.2 HSF不合格品应对处理： 5.1.2.1发现有不适合品时,品保单位应立即填写[進料異常分析報告],经环境管理代表签核后,通知业务部,由品保部立即向客户报告。 5.1.2.2报告时机:发现不适合品的首次报告,在本公司品保及HSF管理代表應在三小時內向客戶對應窗口進行口頭報告，并在24小時內提供書面的改善意見，72小時內提供詳盡的報告；如對客戶造成損失，依照環保合約的要求向客戶進行賠償。 5.1.2.3报告内容:特定不合格品，发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) ，对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度，包括以下内容： （1）HSF不合格品的不符合现象描述 （2）HSF不合格品的立即处理措施 （3）HSF不合格品的初步矫正与预防措施 5.1.3 HSF不合格品记录,标示,隔离。 5.1.3.1采购及IQC应采用适宜的方法促成供方能够主动报告在供方处发生的HSF不合格品，如通过协议、电话、现场HSF稽核等方式。 (1) 当供方主动向本公司采购或品管单位报告HSF不合品时，应按照图一《HSF异常应急处理流程》进行处理； 蘇州松品電子科技有限公司 文件編號 HSF-SP-QP-005 版 本 A 類 別 HSF不合格品管制程序 制定日期 2011/01/15 程序書 頁 次 PAGE 3 of 6 （2）IQC负责对已经出货至本公司的该HSF不合格品进行明确标识； （3）仓库负责将此批物料移至HSF不合格品区； （4）IQC负责将HSF不合格的情况报告HSF管理者代表； （5）HSF管理者代表召集HSF不合格处理应急小组（HSF应急组织机构见附件），讨论评估该HSF不合格对公司HSF生产的影响情况以及对客户的影响情况； （6）仓库负责封存该供方其他料件等待进一步的处理； （7）生产部门如正在使用其他批次的该料件，应立即停线并明确标识等待进一步处理； （8）业务立即（3小时内）口头通报客户对应窗口如客户之采购或品保，应听取客户的指示进行管理；在24小时内提供详细的HSF异常报告； （9）采购负责通知供应商对该HSF不合格料件进行确认，选定双方共同认同的第三方有资质的测试机构进行委外测试判定，如确认为HSF超标，则按照与供方签订的环保协议进行处理； （10）采购应要求供方在24小时内提供详细的HSF异常报告，并应有明确的纠正预防措施以供评审； （11）品管负责编制结案报告，报告内容应报告HSF不合格纠正预防处置记录以及HSF不合格品的处理记录。 5.1.3.2来料经测定或数据审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并于红色REJ不良品标签REASON处标示: 绿色产品不合格，贴于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至HSF不合格品放置区放置，并根據相關情況做退貨處理。 5.1.3.3在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌疑批贴HSF不良品标签,同时发出“品质异常处理单”,呈报环境管理代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置。 5.1.3.4 测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴红色REJ不良品标签REASON处标示: 绿色产品不合格,并由IQC人员退货,同时发出[進料異常分析報告],呈报环境管理代表批示处理,并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯记录,现场责任单位将不合格品转移至HSF不合格品放置区放置做退貨處理。 5.1.3.5凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者,IQC