运维工作流程控制手册（CM-16-0002）.doc

中国农业银行软件开发中心 运维工作流程控制手册 编号：CM-16-0002 编制部门：软件开发中心 编 写：高文宏、刘学锋 复 核：许国平 审 核：刘国建 批 准：张云 版 本 号：ABC/1105-00 发布日期：2011年5月 0 修改记录 版本号 生效日期 修改文件名称及文号 目 录 1 应用产品项目投产流程 1 1.1 基本规定 1 1.1.1 适用范围 1 1.1.2 定义 1 1.1.3 分类 1 1.1.4 岗位职责 1 1.1.5 办理/操作条件（二选一） 1 1.1.6 基本要求 1 1.2 操作流程 2 1.2.1 流程图 2 1.2.2 风险控制 2 1.2.3 重点提示（可选项） 3 1.3 合规依据及相关手册（可选项） 3 1.3.1 外部文件 3 1.3.2 内部文件 3 1.3.3 相关手册 3 1.4 附录 3 2 应用产品特护流程 4 2.1 基本规定 4 2.1.1 适用范围 4 2.1.2 定义 4 2.1.3 分类 4 2.1.4 岗位职责 4 2.1.5 办理/操作条件（二选一） 4 2.1.6 基本要求 4 2.2 操作流程 5 2.2.1 流程图 5 2.2.2 风险控制及合规依据 6 2.2.3 重点提示（可选项） 6 2.3 合规依据及相关手册（可选项） 6 2.3.1 外部文件 6 2.3.2 内部文件 6 2.3.3 相关手册 6 2.4 附录 6 3 应用产品一线支持移交流程 7 3.1 基本规定 7 3.1.1 适用范围 7 3.1.2 定义 7 3.1.3 分类 7 3.1.4 岗位职责 8 3.1.5 办理/操作条件（二选一） 8 3.1.6 基本要求 8 3.2 操作流程 8 3.2.1 流程图 8 3.2.2 风险控制及合规依据 12 3.2.3 重点提示（可选项） 12 3.3 合规依据及相关手册（可选项） 12 3.3.1 外部文件 12 3.3.2 内部文件 12 3.3.3 相关手册 12 3.4 附录 12 4 应用产品三线技术支持流程 13 4.1 基本规定 13 4.1.1 适用范围 13 4.1.2 定义 13 4.1.3 分类 14 4.1.4 岗位职责 14 4.1.5 办理/操作条件（二选一） 14 4.1.6 基本要求 14 4.2 操作流程 15 4.2.1 流程图 15 4.2.2 风险控制及合规依据 15 4.2.3 重点提示（可选项） 15 4.3 合规依据及相关手册（可选项） 16 4.3.1 外部文件 16 4.3.2 内部文件 16 4.3.3 相关手册 16 4.4 附录 16 5 应用产品事件处理流程 17 5.1 基本规定 17 5.1.1 适用范围 17 5.1.2 定义 17 5.1.3 分类 17 5.1.4 岗位职责 17 5.1.5 办理/操作条件（二选一） 17 5.1.6 基本要求 17 5.2 操作流程 18 5.2.1 流程图 18 5.2.2 风险控制及合规依据 18 5.2.3 应用产品远程重点提示（可选项） 19 5.3 合规依据及相关手册（可选项） 19 5.3.1 外部文件 19 5.3.2 内部文件 20 5.3.3 相关手册 20 5.4 附录 20 6 技术支持流程 21 6.1 基本规定 21 6.1.1 适用范围 21 6.1.2 定义 21 6.1.3 分类 21 6.1.4 岗位职责 21 6.1.5 办理/操作条件（二选一） 21 6.1.6 基本要求 21 6.2 操作流程 22 6.2.1 流程图 22 6.2.2 风险控制及合规依据 23 6.2.3 重点提示（可选项） 23 6.3 合规依据及相关手册（可选项） 23 6.3.1 外部文件 23 6.3.2 内部文件 23 6.3.3 相关手册 23 6.4 附录 23 7 保垒机用户申请流程 24 7.1 基本规定 24 7.1.1 适用范围 24 7.1.2 定义 24 7.1.3 分类 24 7.1.4 岗位职责 24 7.1.5 办理/操作条件（二选一） 24 7.1.6 基本要求 24 7.2 操作流程 25 7.2.1 流程图 25 7.2.2 风险控制及合规依据 25 7.2.3 重点提示（可选项） 25 7.3 合规依据及相关手册（可选项） 26 7.3.1 外部