仓库收发存作业流程-05292v.doc

PAGE 浙江大中能源有限公司 SHAPE \* MERGEFORMAT □Q□E□S文件编号：FA-3-002文件名称仓储收发存作业流程校订版别： A页次/总页次： PAGE 1 / NUMPAGES 141.目的：　　 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。　2.范围：　　 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。　3.定义：　　 不合格品： 指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。　4.作业流程说明：流程责任单位参考文件窗体不合格品记录不合格品记录各权责单位来料检验控制程序巡检管理程序成品与出货检查控制程序 各记录表识别.识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯性控制程序“红色”不合格票通 通 知品管课相关单位1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序 各检验记录表检 检 讨各权责单位检验基准不合格品控制程序各检验记录表处 处 置各权责单位1. 质量管理体系改进控制程序检检 验品管课1.来料检查控制程序2. 巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表　6.作业说明:　　6.1不合格品记录:　　所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域. 6.2.1零件:　　　 GM-001B制订日期版本制订说明201A制订颁发制订部门编 制 审 核 批 准财务中心陈中上1. 目的（Purpose）2. 范围（Scope）3. 定义（Definition）4. 职责（Responsibility）5. 作业内容（Operation procedure）6. 参考文件(Reference Document)7. 附件(Attachment)目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门：4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；4.1.3根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门：4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收； 4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部：4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4.3.4 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4.3.5 供应商来料不良物料及时办理退货；4.3.6仓库物料安全库存的掌控；4.4 品质部：4.4.1 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；4.4.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因