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《医用甲壳质可吸收缝合线商业计划》
目 录
一、执行总结 1
（一）公司 1
（二）市场 1
（三）投资与财务 1
（四）组织与人力资源 2
二、项目背景 2
（一）产业背景 2
（二）产品概述 3
（三）甲壳质可吸收缝合线的优点 4
（四）甲壳质应用前景 4
三、市场机会 4
（一）市场特征 4
（二）市场细分 5
（三）销售渠道分析 6
（四）竞争分析 6
（五）市场容量 8
（六）政策方针和WTO的影响 8
四、公司战略 8
（一） 公司概述 8
（二）总体战略 9
（三） 发展战略 9
五、市场营销 11
（一）目标市场 11
（二）产品 11
（三）价格 12
（四）销售渠道 12
（五）推广策略 13
（六）市场开发与进入 15
六、生产管理 16
（一） 生产要求 16
（二）厂址选择 16
（三） 项目进度 16
（四） 生产工艺流程 17
七、投资分析 17
（一） 股本结构与规模 17
（二） 资金来源与运用 18
（三）投资收益与风险分析 18
八、财务分析 21
（一）会计报表及附表 21
（二）会计报表分析 24
九、管理体系 25
（一）公司性质 25
（二）组织形式 25
（三）部门职责 25
（四）创新机制 26
十、机遇与风险 26
（一）机遇 26
（二）外部风险 27
（三）内部风险 27
（四）解决方案 27
十一、风险资本的退出 27
（一）撤出方式 28
（二）撤出时间 28
十三、附录 29
（一）市场容量估算 29
（二）市场调查与定位分析 30
（三）财务附表 35
1.执行总结
1.1公司
甲壳质材料研究开发有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有甲壳质纤维制备的专利技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然生物产品。
我国医用缝合线每年约有15亿人民币的市场需求，其中可吸收缝合线约有7.5亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线，以满足迅速发展的可吸收缝合线市场的需求，使用投资建厂解决方案，针对解决PGA（Polyglycolic Acid聚乙二醇酸）类可吸收缝合线大部分依赖进口、价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题。
公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等，形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司。
1.2市场
医用缝合线市场是集团市场，购买过程属集团购买行为。
目前，我国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和PGA类可吸收线。羊肠线材料本身有缺陷，PGA类缝合线生产成本居高不下，使用范围均受到影响。医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场。
医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约2.1元/根，是PGA类缝合线的十分之一；平均定价30元/根（据调查，市场可接受价格为30—40元/根），大约是PGA类缝合线平均市场价格的1/2，而且降价空间较大。
公司将在全国设立七个区域分销中心，与代理商、经销商一起建立健全的营销网络。
产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，第一年赠送90万根，第二年赠送160万根，第三年以后每年赠送80万根。
国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关键。公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证。
1.3投资与财务
公司设在上海张江高新技术园区，享受“三免三减半”的税收优惠政策。
公司成立初期共需资金1100万。其中风险投资700万，东华大学投入资金100万，短期借款300万。其中用于固定资产投资602万，流动资金498万。另外，天纯生物材料有限公司设备入股100万。
股本规模及结构暂定为：公司注册资本1200万。外来风险投资入股700万（58.33%）；东华大学（原中国纺织大学）专利技术入股300万（25%），资金入股100万（8.33%）；上海天纯生物材料有限公司设备入股100万（8.33%）。
第二年估计盈利1000万人民币，以后每年销售利润率45%左右，第二年资产报酬率为75.39%，投资回收期为两年零一个月。
风险资金最好在第3—5年撤出，采用收购方式比较适合本公司。
1.4组织与人力资源
公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。
甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有，郯志清教授等老师是专利技术发明人。郯志清教授有多年的科技成果产业化经验，将出任公司董事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问。
2.项目背
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