DH-BPR-DS-014外包施工合同评审流程V1.0.docxVIP

文件名称：【外包施工合同评审流程】文件编码：【DH-BPR-DS-014】版本：【V1.0】流程架构L1【14.0 交付服务】生效日期：【2015/05/19】L2【14.3 管理项目外包】拟制责任人：【曾进军12508】L3【14.3.3 外包施工合同评审流程】文件审核人：【赵金杰 14839】L4流程责任人: 【曾进军12508】L5角色：【区域项目技术负责人、区域技术负责人、技术部项目专员、内销专员、财务专员、采购专员、法务专员、销售管理专员、运营部总监】功能系统：适用范围：适用于国内营销中心安防工程帐套含施工类合同外包评审。发放范围：国内营销中心概述本文主要描述了安防工程帐套项目进行施工外包流程执行的具体过程，包括施工外包流程涉及的范围、流程中的角色及其职责、本流程的起止点、流程图及其说明等，用于规范外包合同的评审流程。目的为了规范工程项目施工外包合同的签订，对外包施工的工程量、设备安装调试（包括辅材）和维护进行监管，特制定此流程。定义名称内容主合同指我司与业主方或客户签订的合同，其中包含有设备、施工、维保等费用；合同内容履行完成后，业主方或客户需向我司支付合同款。外包施工合同指主合同中施工部分由我司外包给第三方时所签订的合同；合同内容履行完成后，我司需向第三方支付合同款。外包维保合同指主合同中维保部分由我司外包给第三方时所签订的合同；合同内容履行完成后，我司需向第三方支付合同款。流程范围流程起点区域项目技术负责人发起外包评审流程。启动流程前提安防工程帐套中含施工的项目、批次质量整改项目输入普通外包项目：《主合同》、《外包施工合同》（含点位清单、工程量清单、单价、总价）、《项目现场勘察表》、《外包施工合同评审单》、《安全协议》、其它项目相关情况说明；批次质量整改涉及的外包合同，除了以上资料外还需提供：《批次质量申请单》、《批次质量处理小组的最终决议会议纪要》。输出《外包施工合同》、《安全协议》。流程终点《外包施工合同》、《安全协议》签订。职责角色职责区域项目技术负责人根据项目实际情况需要，参与外包施工合同谈判（含统计工程量并制作成清单，核算外包施工成本）；提交外包合同评审所需的完整的相关资料，确保外包行为真实，外包工程量及费用合理。区域技术负责人检查评审资料的完整性、真实性、有效性，核实外包合同中工程量及工程费用的合理性，签署评审意见；对公司内部通过外包施工评审的合同完成施工方的盖章工作，并邮寄回总部归档；对区域的外包施工合同进行归档。技术部项目专员检查评审资料的完整性，核实外包合同中工程量及工程费用的合理性，签署评审意见；外包工程费用大于评审费用30%或金额大于1万元的外包合同提交技术部总经理审批；大于评审费用50%或金额大于2万元的外包合同提交国内营销中心总经理审批；确认外包合同评审是否通过。内销专员反馈主合同毛利评审是否通过公司要求，对毛利评审不通过的，协助区域完成工作请示单的签署；协助完成外包施工合同的盖章、邮寄、归档保存。财务专员对外包合同中发票类型进行评审，确保施工方提供的发票满足公司要求，并反馈评审意见。采购专员对外包合同中外购设备、材料、辅材进行询价；外包合同中的外购设备报价大于采购询价的30%，或金额大于1万元时，提交技术部总经理审批；大于采购询价的50%，或金额大于2万元时，提交国内营销中心总经理审批。法务专员对以非公司标准外包合同模板签订的外包合同进行整体风险评审，并给出处理意见。技术部总经理评审合同金额大于50万的外包合同；对工程费用、外购设备报价费用超出评审价30%或金额大于1万元的外包合同进行评审；对以上各级评审进行监督。国内营销中心总经理对工程费用、外购设备报价费用超出评审价50%或金额大于2万元的外包合同进行评审；对以上各级评审进行监督。外包合同评审要求按公司规定及要求，所有的外包合同均应先评审，后施工。流程图流程说明活动编号活动名称执行角色活动内容输入输出流程周期005发起评审区域项目技术负责人填写发起外包评审单，确保外包评审资料完整，外包行为真实，外包工程量及费用合理。外包施工合同评审单外包施工合同评审单010区域技术线评审区域技术负责人对资料完整性、外包真实性、工程量及费用合理性评审。2个工作日015总部技术线评审技术部项目专员对外包合同工程费用合理性进行评审。1个工作日020内销评审内销专员根据财务核算的毛利，按公司毛利权限标准完成各部门会签。1个工作日025财务评审财务专员外包施工方提供的发票评审。1个工作日030采购评审采购专员外购件询价，评审外购件价格合理性。1个工作日035法务评审法务专员外包合同整体风险评审。3个工作日040总部技术线评审技术部项目专员综合各部门评审意见，给出评审结果。外包合同1个工作日045技术部评审技术部总经理金额大于50万的外包合同评审；工程费、外