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风险分级管控体系实施指南
ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限公司
2017年7月 目 次
1 编制目的……………………………………………………………………4
2 适用范围……………………………………………………………………4
3 编制依据……………………………………………………………………4
4 总体要求、目标与原则……………………………………………………5
4.1 总体要求…………………………………………………………………5
4.2 目标………………………………………………………………………5
4.3 原则………………………………………………………………………5
5 职责分工……………………………………………………………………6
5.1 风险分级管控体系领导小组……………………………………………6
5.2 人员分工…………………………………………………………………6
6 术语和定义…………………………………………………………………7
6.1 风险………………………………………………………………………7
6.2 可接受风险………………………………………………………………7
6.3 重大风险…………………………………………………………………7
6.4 危险源……………………………………………………………………7
6.5 风险点……………………………………………………………………7
6.6 危险源辨识………………………………………………………………7
6.7 风险评价…………………………………………………………………7
6.8 风险分级…………………………………………………………………8
6.9 风险分级管控……………………………………………………………8
6.10 风险控制措施……………………………………………………………9
6.11 风险信息…………………………………………………………………9
7 风险点识别方法……………………………………………………………9
7.1 风险点识别范围的划分要求……………………………………………9
7.2 风险点识别方法…………………………………………………………9
8 风险评价方法………………………………………………………………12
8.1 作业条件危险性分析法（LEC)…………………………………………12
8.2 风险程度分析法（MES)…………………………………………………14
8.3 作业风险分析法（TRA)…………………………………………………17
9 风险控制措施策划…………………………………………………………20
9.1 风险控制措施确定原则…………………………………………………20
9.2 风险控制措施策划………………………………………………………21
10 风险分级管控考核方法……………………………………………………21
11 持续改进……………………………………………………………………22
11.1 风险管控体系评审时间…………………………………………………22
11.2 风险管控体系更新………………………………………………………22
12 风险点识别及分级管控记录使用要求……………………………………23
13 附件…………………………………………………………………………23
14 风险分级管控体系流程图…………………………………………………23 ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限公司
风险分级管控体系实施指南
编制目的
为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体要求，通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，有效控制安全风险，严控和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本指南。
适用范围
本指南适用于公司厂区、车间、库房、筒仓、料仓、机械设备、电气设备、输送设备维护保养、设备清理以及各岗位操作人员开展安全风险识别、评价、分级及管控。
编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令2014.12.1）
《中华人民共和国消防法》（国家主席第6号令2009.5.1）
《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席第52号令2016.7.2）
《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席第4号令2014.1.1）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）
《关
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