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编号：01-26
纠正和预防措施管理程序 版次：01-00
修订日期：2015.07.15
1 概述与适用范围
1.1 针对扬子江快运维修系统存在的或潜在的不合格问题，进行调查分析，采取必要的措施，
以消除不合格问题/事件，促进机务安全质量体系持续改进。本程序阐述了各类不合格问题的调
查分析、纠正和预防措施制定、评估、实施和跟踪验证的管理要求。
1.2 本程序适用于扬子江快运维修工程部。
2 依据文件
2.1 AC-121-64 《质量管理系统》
2.2 《维修工程管理手册》
2.3 《维修管理手册》10.7 审核发现问题通知 10.8 审核发现问题的改正 10.9 改正情况跟踪
15 安全管理
3 术语和定义
无
4 要求
4.1 所需的人员岗位
4.1.1 维修工程部副总经理（分管质量）。
4.1.2 质量中心经理、安全管理工程师、质量审核工程师。
4.1.3 各中心经理。
4.2 职责
4.2.1 维修工程部副总经理负责对维修系统安全管理体系和质量管理体系中的纠正预防措施的
总体有效性进行监督。
4.2.2 质量中心：
1) 责组织相关单位对涉及维修系统的不合格问题进行调查分析。
2) 并对各责任单位纠正和预防措施进行评估、反馈、跟踪、验证和汇总分析。
4.2.3 各责任中心：
1) 针对不合格问题/事件，通过调查分析，制定和实施本单位的纠正和预防措施。
2) 负责组织新增许可维修项目申请的各项生产准备和工具设备准备，并就适航性资料、航
维修工作程序 1
编号：01-26
纠正和预防措施管理程序 版次：01-00
修订日期：2015.07.15
材配备等事宜与相关中心协调。
5 规定
5.1 不合格问题的来源：
1) 局方在各类审查或检查中发现的问题。
2) 维修工程部内部审核发现的问题。
3) 维修工程部质量调查发现的问题。
4) 维修工程部现场监督和安全监察中发现的问题。
5) 维修系统管理评审提出的不合格问题。
6) 公司安全监察部或其他外部单位（含第二方、第三方审核）发现的问题。
7) 其他相关单位通报的问题等。
5.2 不合格问题的分类：
5.2.1 I 类问题：指严重违反适航规章或公司政策，影响适航安全的问题；或重复出现的II 类
问题。
5.2.2 II 类问题：指在管理系统及工作程序上不符合适航规章或公司要求；以及实际工作与程
序不符合的情况普遍存在；或重复出现的III 类问题。
5.2.3 III 类问题：指除I 类、II 类以外的任何问题。
5.3 纠正和预防措施制定的原则：
1) 应用SMS 风险管理方法，不仅要分析不合格问题产生的直接原因，更要从系统上和管理
上分析查找问题的根本原因，找出危险源。
2) 根据存在问题的直接原因和根本原因，采取针对性的纠正措施和预防措施，还应考虑安
全经验教训并举一反三。
3) 纠正和预防措施应更具问题性质及时确定优先级，具有可操作性和可验证性。
5.4 措施的时限要求
5.4.1 立即纠正措施的整改期限原则上不超过1 个月，预防措施整改期限原则上不超过3 个月。
如果超过此期限，需要有明确可行的改正措施计划。
5.4.2 责任中心在实施过程中或现场复核中发现纠正和预防措施正在进行但没有完成，责任单
位应提出书面延期申请，但最多延长不能超过3 个月。
维修工作程序 2
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