新世界非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿).pdf

证券代码：600628 证券简称：新世界 上市地点：上交所 上海新世界股份有限公司 Shanghai New World Co.,Ltd 非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇一五年十二月 1 上海新世界股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”、“公司”）本次非公开发行股 票 114,475,194 股，合计募集资金总额（含发行费用）不超过 131,532 万元，本 次募集资金拟用于以下项目： 项目投资额 募集资金投资 序号 项目名称 实施主体 （万元） 额 （万元） 1 大健康产业拓展项目 125,600 125,600 蔡同德药业 百货业务“互联网+全渠道”再升级 2 34,000 5,932 上市公司 项目 总计 159,600 131,532 若本次非公开发行实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口 由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据 实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序 对先期自筹资金投入予以置换。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金使用及其必要性、可行性分析 截至目前，公司的主营业务包括百货与医药健康，其中百货业务系主要的收 入和利润来源。百货零售业务以位于南京路步行街西段起点的新世界城为旗舰； 健康产业主要分布于控股子公司蔡同德药业旗下，主要包括蔡同德堂、群力草药 店（群力中医门诊部）、上海胡庆余堂等中华老字号品牌。 通过本次募集资金投资项目的实施，公司将实现百货零售、大健康两大核心 主业双轮协同驱动，结合文化、娱乐、餐饮、酒店等多元跨界、特色化经营等手 段，建立起实体平台、网上平台、移动平台相结合的全渠道服务模式，通过整合 2 线上、线下资源，充分发挥资源协同效应，满足消费者任何时候、任何地点、任 何方式的购买需求，为其呈现全方位、高品质、差异化的生活体验，如下图： 大数据中心 线上平台 线下平台 信息流 网上商城 新世界城 百货 健康 移动商城 蔡同德堂 新世界 文化 娱乐 大健康线上平台 群力草药店