南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心.docVIP

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为南江县交通运输局管理的公益性事业单位，贯彻执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的办法。负责承担境内所有公路的应急抢险任务，组织实施公路设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织紧急救援服务。 （二）2016年累计完成清理公路水毁坍方20000余立方米，完成南坪村、八庙乡、燕山乡、赤溪乡新建安保设施4.5公里，修复安保设施3公里，完善标志标牌64块，新建改线段和水毁恢复3.5公里，公路标线修复10公里。结合山区公路特点和不同气候条件，分别制定公路应急抢险救援预案、公路应急抢险救援演练方案，配置必要的设备、工具，为实战做好准备工作,认真组织应急演训。 二、部门概况 南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心属事业单位。内设综合办公室、计财室、安全股等股室。共核定事业编制30名。年末实有财政供养人员33人，其中在职26人，退休7人。 三、收支决算总体情况 2016年南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心本年收入合计203.75万元，其中：财政拨款收入203.75万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 2016年南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心本年支出合计203.75万元，其中：基本支出203.75万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 四、财政拨款收支决算情况 南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2016年度财政拨款收支总决算203.75万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少487.86万元，下降70.54%，财政拨款支出总计减少487.86万元，下降70.54%。 财政拨款收支决算情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出203.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少487.86万元，下降70.54%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2016年一般公共预算财政拨款支出203.75万元，主要用于以下方面:交通运输支出167.11万元，占82%；社会保障和就业支出11.02万元，占5%；医疗卫生支出10.07万元，占5%；住房保障支出15.55万元，占8%。 （罗列全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2016年决算数为140.25万元，完成预算100%。 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:2016年决算数为26.86万元，完成预算100%， 2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为15.55万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2016年决算数为86849.81元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2016年决算数为11805.52元，完成预算100%， 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2016年决算数为7685.84元，完成预算100%， 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2016年决算数为3843.60元，完成预算100%，　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为10.07万元，完成预算100%。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出203.75万元，其中： 人员经费174.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费29.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费