生产研发中心标准化制度2015.2.13.docVIP

中南·工业集团 Zhongnan Industry Group 生产研发中心标准化制度 中南·工业集团编 二〇一四年十一月目 录 目 录 1 —、移动办公检查标准化 3 二、采购计划标准化制度 21 三、生产管理制度 26 （一）生产计划管理标准化制度 26 （二）限额领料标准化制度 34 （三）材料损耗率考核管理制度 38 （四）生产人工货币化制度 42 （五）生产过程管理标准化制度 47 （六）委外加工管理制度 53 （七）劳务分包管理制度 57 （八）安全生产管理制度 67 四、研发管理制度 73 （一）新产品研发规划管理 73 （二）新产品研发项目管理 79 （三）新产品研发成果管理制度 84 五、技术管理制度 91 （一）技术管理标准化制度 91 （二）工艺改进、装备提升管理制度 96 （三）工程计划管理标准化制度 102 六、质量管理制度 104 （一）质量管理标准化制度 104 （二）质量奖惩管理标准化制度 112 （三）质量事故处理标准化制度 117 七、仓库管理制度 123 （一）原材料入库管理标准化制度 123 （二）原材料出库管理标准化制度 127 （三）产成品入库管理标准化制度 130 （三）产成品出库管理标准化制度 135 （四）仓库盘点管理标准化制度 139 八、车辆使用管理制度 142 九、设备管理制度 155 （一）新增设备审批管理标准化 155 （二）设备管理制度 160 （三）设备报废管理制度 167 —、移动办公检查标准化 1移动办公及检查流程 2.流程权限配置及流程角色说明 2.1流程权限配置图 权限 事项 发起 参与 审核 审批 备案 条线移动办公及检查 生产研发中心 工业集团子公司 工业集团生产研发中心 工业集团生产研发中心 综合运营部 2.2流程角色说明 2.2.1工业集团生产研发中心： （1）安排移动办公及检查 （2）准备移动办公及检查内容 （3）拟定检查时间，确定检查人员 （4）组织培训，协助解决问题及进行检查 （5）汇总问题解决情况、检查资料和整改材料 （6）汇总待解决问题、下发整改通知单和奖惩表 （7）备份月检查资料 2.2.2工业集团各子公司： （1）联系对接辅导、跟踪、检查 （2）解决方案执行及配合检查 （3）确认问题解决情况、整改通知单和奖惩表 （4）根据整改通知单整理闭环表 （5）跟据闭环表进行整改 2.2.3综合运营管控中心： （1）备份月检查资料 2.3工作步骤说明 工作行为关键步骤 行为标准 行为奖罚准则 工作模板表单 准备问题解决方案，月度移动办公及检查 根据岗位职责要求每月进行移动办公及检查 详见《移动办公检查奖罚标准》 移动办公检查标准表， 检查问题汇总 表 拟定移动办公及检查人员和时间 在25日前拟定当月检查时间并联系相关人员 组织移动办公及检查人员帮助子公司解决问题，根据点检表及上次整改通知单进行检查 问题解决方案要切合实际，并培训和跟踪解决情况，防止经验主义走马观花 汇总待解决问题及本次检查材料 收集月检查问题汇总表，及整改闭环表 材料归档 备案 对月检查所得资料整理汇总 3.移动办公检查标准 3.1、月度检查准备 每月25日前拟定去子公司进行月度移动办公及检查的时间，可以各条线联合或单独进行，报生产研发经理同意后，联系对应条线相关人员。 3.2、移动办公和检查并提报资料 各条线移动办公和检查人员至子公司帮助解决问题和进行检查，与子公司相关人员对接，检查后下发整改通知单，被检查人员确认签字 集团综合运营部全程协同检查，在检查后收集整改通知单，及各子公司检查问题分解闭环表。 3.3、备案作为考核依据 检查完成后，各条线汇总本次检查材料并作为月度考核的重要评分资料，提报综合运营管控中心进行备案。 4.移动办公及检查奖罚准则 序号 罚款要点 处罚办法 处行使人 备注 1 在检查过程中被检查对象隐瞒事实真相，出具虚假或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的。 对责任人处以100-500元罚款；同时扣除10分。 生产研发中心 2 若检查过程中受检人故意拖延、拒绝提供相关文件、资料者。 对责任人处以100-200元罚款；同时扣除5分。 生产研发中心 3 拒绝就检查人员所提问题作出解释和说明的。 对责任人处以100-200元罚款；同时扣除5分。 生产研发中心 4 若受检人员对检查人员进行打击报复、威吓者。 对责任人处以500元罚款；同时拉闸半天以上，扣除5-10分。 生产研发中心 5 发现各级管理人员工作过程中对下级提出、反映的问题不及时解决，或者上级在检查过程中发现自身职责范围内的工作不解决的 一月内不解决的罚款100元，二月内不解决的罚款200元，超过二个月还不解决的，罚款500元，拉闸5-