第08章 创建SAP来料加工订单流程.doc

目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范现有的来料加工订单处理流程 未来流程综述 业务员根据合同创建订单，进入生产流程、完工入库流程、创建交货单时如因合同签定时间拖延信用已经冻结，业务员必须填写《信用审批单》，交由营销中心经理审批； 审批不通过，业务员通知客户，并与之协商解决方案； 如果信用没有冻结，直接进入生产流程、完工入库流程、创建交货单流程、发货过帐流程。 对现有流程的优化 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．合同处理流程 营销中心 质量，价格，交货期等信息确定之后 营销中心 质量，价格，交货期等信息确定之后，进入合同处理流程 2．根据合同创建订单 内勤 业务员 合同签定之后 业务部 合同签定之后，内勤业务员根据合同在SAP系统中创建订单 3．生产流程 生产部门 创建订单后 生产部门 订单创建之后，进入生产流程 4．完工入库 生产部门 生产完毕 生产部门 生产完毕，执行完工入库 5．判断信用是否冻结 内勤业务员 完工入库之后 业务部 完工入库后，内勤业务员判断该客户信用是否已经冻结 6． 填写《信用审批单》 内勤业务员 客户信用被冻结 业务部 当客户信用被冻结时，内勤业务员填写《信用审批单》 7． 审批 营销中心经理 接到《信用审批单》之后 营销中心 接到《信用审批单》后，营销中心经理审批 8．创建交货单 内勤业务员 营销中心经理审批通过或者该客户无信用冻结 业务部 营销中心经理审批通过或者该客户无信用冻结，业务员在系统中创建交货单 9．发货过帐流程 仓管员 接到交货单之后 仓库 接到交货单之后，仓管员执行发货过帐 10．通知业务员 营销中心经理 信用审批未通过 营销中心 营销中心经理没有批准客户的信用问题时，应该将结果通知业务员 11．通知客户并协商解决方案 业务员 接到信用审批未通过的消息时 业务部 当业务员知道信用审批未通过时，应该通知客户并与之协商解决方案 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 内勤业务员：创建，修改，显示 业务员：显示 部门经理/营销中心经理/营销副总：显示 报表、单据需求 《订单信息表》 《信用审批单》 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用