怎样稽核产线.pptVIP

如何稽核產線 目錄1.目的2.稽核項目3.稽核流程、標準4.稽核異常處理 一、目的 產品進入MP之後，設計問題基本清除，品質異常多來源于制程風險 二、稽核項目 制程風險來自哪裡？4M1E中的人、機、料、法環！三、稽核流程、標準1.人：看-問-教導-記錄 a.看：取下SOP，站在作業員身後看作業員 作業步驟及個人裝備與SOP比對是否一致 b.問： c.教導：對於員工錯誤及不熟悉的地方， 需要細心、耐心、熱心的糾正教導 d.記錄：記錄各個員工的狀態，包括員工 態度在《人員教育訓練表》中     CDPG PQA Writer: 邊建勇 Date: 2012.3.7 什麽時候要戴靜電手套？什麽時候要戴批手套？ 你的防護裝備在什麽情況下應該更換？ 不使用這些防護裝備會造成怎樣的影響？ 你的防護裝備能起到什麽作用？ 你個人的防護裝備是什麽？ 個人裝備 6 怎麼用？不用會造成怎樣的危害？ 這種治具的規格是什麽？ 你需要用到的治具及輔助設備是什麽？ 治具 5 不做這一步或者這一步做錯會有什麽危害？ 讓員工自己背一步，然後說出這一步的重點 你的SOP有幾步？ SOP 4 你前一工站的規格是什麽？ 兩檢一做是什麽意思？物料的規格是什麽？（不製造、不接收、不流出） 兩檢一做 3 怎樣的物料是不可以使用的？ 名稱是什麽？規格是什麽？ 你現在使用的物料有機種？ 物料 2 你的工站名字是什麽？其中含義是什麽？ 你現在做的是什麽機種？ 產品、工站 1 2.機器、治工具：簽-看 a.簽：確認機器、治具有被ME或工務點檢，然後簽字確認 b.看：查詢SOP上對機器、治工具參數的要求，與點檢表及儀器實際的設置參數進行比對 3.料：看-比對-確認 a.看：看物料包裝箱上是否有IQC PASS章、紅單、黃單、紫單。無PASS章不可用，有紅單不可用，黃單、紫單在有通知的情況下管控使用 b.料號比對：比對物料外箱料號與Bom料號是否一致 c.確認：確認正在是使用物料的外觀是否與OK物料一致，避免混料 4.法（SOP）：看 a.確認該工站是否有SOP掛在作業員正前方？ b.確認SOP是否有MFG\IE\QA三方會簽？ c.確認SOP是否有DCC受控章？ d.確認SOP版本是否為最新版本（PLM系統中可以查詢到最新版本） 5.環：看 a.產線整理是否執行？ b.產線整頓是否執行？不可堆機！物料不可亂放！良品區域及不良品區域明確劃分！不良品明確標識！ c.產線清掃是否執行？ d.產線清潔是否執行 e.是否懸掛溫濕度計監控溫濕度？溫濕度是否在標準範圍內，是否有點檢？ 四、稽核異常處理 1.人員問題： a.發現異常經教導后態度良好積極改善-結案 b.態度惡劣、拒不改正-立即報告線組長主管、QA主管 c.對產品有影響時需隔離重工已過站半成品、成品 2.機器、治工具問題： a.發現異常立馬通知TE、ME、工務進行糾正并同時報告給產線線組長主管、QA主管 b.對產品有影響時需隔離重工已過站半成品、成品 3.物料問題： a.發現異常時立馬通知給產線線組長主管、QA主管、SQE b.對使用異常物料的半成品、成品需隔離重工 4.法（SOP）問題： a.發現異常時立馬通知給產線線組長主管、QA主管及IE主管 b.異常SOP需更換或由IE臨時手改并簽核姓名及日期，正式SOP需24H后更新 5.環境問題： a.4S異常應立馬通知產線線組長主管整改，并報告給QA主管 b.溫濕度計沒有懸掛、沒有點檢、溫濕度不在標準之內應立即要求產線懸掛點檢，并報告產線主管及QA主管 * Thanks！