B14 采购和外包控制程序.doc

泰州市创新电子有限公司 采购和外包控制程序 质量、环境、职业健康安全一体化 文件编号：–QES–B14 版 本：A 受控状态： 发布日期：2014-04-16 编 制 审 核 批 准 会 签 部 门 行政部 人事部 市场开发 销售部 ◇ 采购部 ◆ 研发部(RD) ◇ 研发部（工程） ◇ 研发部（模具） ◇ 物流部 ◇ 生产部 ◇ 生产部（物控） 品保部 ◇ 检测中心 稽核组 财务部 修订履历 版本 修订日期 页次 修订履历/内容 修订人 备 注 2009.6.16 全页 初版发行 李玲 A/1 2013.08.12 全页 版式变更 李玲 A/2 2014.04.16 4/9 修订5.5.4、5.10条款内容 曹晓亮 1 目的 确保采购事务的顺利进行，保证采购的各种材料及产品满足本公司的要求。 2 范围 凡为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备、工装模具材料等,包括外包和委外加工、委外检验和试验、仪器校正等之采购均适用之。 3 定义 3.1产品：过程的结果。 3.1.1产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品,它可以是有形的(如组件/流程性材料),也可以是无形的(如知识/概念)，它可以单独存在或其中几种类别的组合。 3.2本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备等；包括外包和委外加工、委外检验和试验、测量仪器及其校正等采购。 3.3采购：指从供方购买物料及选择合适的供方将合同的部分转包外包方的行为。 3.4本公司的原材料：指生产本公司各种转轴系列产品直接所需用的材料或外购外协件。 3.5本公司的辅助材料：指生产本公司各种转轴系列产品间接所需用的各种材料。 3.6 委外加工厂：指和创新签订合同的直接外包方。 4职责 4.1采购部负责选择和组织对供方和外包方评价及采购过程的管理，供方档案记录管理。 4.2研发部负责公司产品《ABC物资分类表》的编制并参与对供方和外包方的评价。 4.3品保部负责编制采购产品的检验验证文件，并参与对供方和外包方的评价，负责对采购产品的验证和供方提供样品的试验。 4.4生产部、市场开发销售部、采购部参与对供方和外包方的评价。 5 程序 5.1采购的产品重要度分级 对供方和采购产品的控制类型和程度取决于采购产品对最终产品的影响。由研发部将本公司采购产品划分为A、B、C三类，编制《ABC物资分类表》具体明示在采购计划中。三类即： A类：影响到人身安全和对产品性能形成有重大影响的材料。 B类：对产品质量形成有较大影响的材料。 C类：对产品质量形成的一般影响的材料和辅助材料。 对A类物资重点控制，B类物资加以控制，C类物资进行检验和验证控制。 5.2供方的选择 公司制定《供方选择评价管理控制程序》作为选择、评价和重新评价的依据。 5.3采购要求的提出 5.3.1主要原辅材料的需求，生产部根据公司每月的销售计划及合同评审单计划及研发部样件小批量试制计划编制生产计划，由生产部计划员根据生产计划编制材料“采购计划”。 5.3.2对临时急需的物品，需求部门填写“采购申请单”，经相关部门部长签字，由采购部门按要求购买。 5.3.3开发新产品样件的采购根据研发部确定的新产品采购需求，采购部根据样件或相关标准积极从现有合格供方处采购或寻找开发伙伴，当寻找的供方能满足新品开发的需求，必须由采购部组织相关部门人员进行评审，评审合格后还必须与本公司研发部签订技术协议，以满足新品开发进度及质量的需要。 5.3.4如采购的产品/材料的质量与提交给顾客的产品质量基本上无任何影响的物料采购（例如：五金杂项、劳保办公用品、零组件及消耗品、机器设备、检验和测量设备等），由需求部门根据其实际需要填写“采购申请单”，经部门主管审查批准后，由计划员直接进行采购作业。 5.4采购及进度 5.4.1计划员采购时应了解采购产品的基本要求,应有采购文件,如采购订单、产品要求等。 5.4.2采购计划经部长审核后由计划员根据订单进行采购，对每一批采购的产品/材料计划员应及时填写“采购计划进度追踪表”随时掌握采购进度，以满足生产需要，对不能按期限完成的采购任务，应及时查找原因，找出处理问题的办法，一定不能有因采购不到位而影响生产的现象。 5.5采购供方 5.5.1主要原辅材料从“×年度合格供方名录”中的供方处采购。 5