大盘点作业规范.docVIP

壹、目的：藉有效之人员编组及全面存货清点，迅速了解全店帐面库存与实际库存之差异， 并就异常深入探讨，针对原因采取具体因应措施，以减低损耗，提升管理效率。 贰、实施时机：新开店二个月实施一次，营运中的店每半年实施一次。 叁、大盘点区分准备、实施与总结三个阶段： 一、准备阶段： （一）盘点前15天： 课级以上人员大盘点作业演习（营运处负责）。 （二）盘点前10天： 向总公司申请作业表单及文具（人资负责表单及文具如附表五至附表七）。 （三）盘点前8至9天：部门区域框格编号（部门经理负责）。 （四）盘点前6至7天：库存区整理归位，并贴上大盘点库存单（如附表六），注明 货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量，原库存单 必须取下。 （五）盘点前5天：排面框格编号划分（经理负责并整理三份，一份交营运处、一 份交店总室、一份部门自存）。 （六）盘点前4天：大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室（部门经理负责 如附表十二）。 （七）盘点前3天：部门经理贴排面编号（如附表十一），物流管理部输入排面框 格号。 （八）盘点前2天： 1、店总、经理及防损主任检查框格编号，有无注记商品数量。 2、课长安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸上。 交由物流管理部人员输入该排面框格号之货号，遇无法输入退回给课长。 3、库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单，交给物流管理部 人员输入该排面框格号之货号。 4、课级以下人员大盘点作业演习，由部门主管负责。 （九）盘点前1天： 1、课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完成。 检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。 2、复查无误后发放以下表单： （1）大盘点盘点单白单、黄单一式二联（如附表四）。 （2）盘点单发放控制表第一次白单，第二次黄单（如附表一）。 （3）盘点单审核控制表（如附表二）。 （4）盘点单回收控制表一式二联，白色客服使用，黄色会计使用，（如 附表三）。 3、店总再度检查盘点人员编组。 （十）盘点当天： 1、部门经理于各区域准备桌3张，一边为发放第一次大盘点存货盘点单使 用。一边为发放第二次大盘点存货盘点单使用。中间为回收第一次、第 二次盘点单及核对大盘盘点单使用。每个部门可依现场划分2至3个区域。 2、当日预补之商品，集中于库存暂存区，以利补货，与卖场排面同时盘点。 3、店内行政工作（如茶水、夜餐、人力、工时等）请人资妥为安排。 二、实施阶段： （一）盘点时间：外仓前一天13:00-17:00；库存区：前一天22：00-当日AM7：00； 生鲜为当日下午4：00开始。 （注意：防损课在此时段内禁止任何商品的进出） 排面：于22：00-翌日07：00。 （二）记录员于盘点时至物流管理部人员处领取大盘盘点清单，物流管理部人员 于“盘点单发放控制表”上填入编号，以了解何人盘点。 （三）盘点单之使用： 1、分一式二联单，第一联为白单(第一次盘点使用)，第二联为黄单（第 二次盘点使用），亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。 2、盘点单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。 （四）人员分配及操作： 初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作，盘点完成於该框格 贴上白色盘点完成单，交回大盘盘点清单白单，并于盘点单审核控 制表上填入OK。第二次盘点记