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2013年其他后勤部门绩效考核方案
人力资源部
1
各项达成指标的计算
1.关于奖金计算 ：
月奖基数×（公司考核指标达成率×20%+个人岗位考核指标主管评分×80%）
22.关于关于KPIKPI达成曲线达成曲线 ：：
达成率 0%-100% 101%-125% 126%-200% 封顶值
公司考核指标公司考核指标 ==达成率达成率 ==达成率达成率××111.1 ==达成率达成率××121.2 240%240%
3.关于KPI评分：
可量化指标可量化指标 ，评分上限为评分上限为120%120%。
不可量化指标，评分上限为100%。
财务部—部门考核指标
一级部门-财务部
部门部门考核指标考核指标 目标目标（预算年预算）） 占比占比
1、利润 1、利润，23,648 1、利润，20%
2、现金流 2、现金流，43,257 2、现金流，20%
3、销量销量 3、销量销量 ，33,200 3、销量销量 ，10%
4、库存天数（成品/原材料） 4、库存天数（成品/原材料），52 4、库存天数，10%
5、标箱费用 5、标箱费用，4.10 5、标箱费用，20%
6、每百万元综合收款费用 6、每百万元综合收款费用，3,147 6、每百万元综合收款费用，20%
7、团队满意度 7、团队满意度，待定 7、团队满意度
1）人员编制 1）人员编制 1）人员编制，2.5%
2）人工成本 2）人工成本 2）人工成本，2.5%
3）财务部流动率）财务部流动率 3）财务部流动率）财务部流动率 3）财务部流动率，）财务部流动率，2.5%
4）人员储备 4）人员储备 4）人员储备,2.5%
财务部—二级部门考核指标
二级部门 会计部-
部门考核指标部门考核指标 目标目标 （ 年预算年预算） 占占比
200133
1、利润 23,648千元 20%
2、管理费用总额 8,125千元 25%
3、DME费用管理 100.00% 15%
4、贷款总额 30,000千元 10%
5、原材料周转天数 36天 10%
6、现金流
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