门市部店长工作手册.docVIP

門市部店長 工作手冊 工作職掌: 作業要點: 作業時程: 現職人員： 藍玉珍 直屬主管： 郭總 工作職掌: 1.門市收銀作業管理、督導、進度追蹤。 2.門市業務作業管理、督導、進度追蹤。 3.門市採購作業管理、督導、進度追蹤。(移交採購主管) 4.門市店務行政作業管理、督導、進度追蹤。 5.公司行政、庶務作業管理、督導、進度追蹤。 6.財務應收、應付相關傳票、作業審核。 7.總經理交辦事項執行。 作業要點: 門市收銀作業管理、督導、進度追蹤。 1.1 每日8:30 進行三個收銀櫃台現金清點作業(每台零用金4000)。 1.2 信用卡帳單簽核作業。 1.3 收銀金額與帳面不符作業了解及追蹤。 1.4 簽帳客戶審核及開放。 1.5 新進收銀人員收銀售貨員代號設定。 1.6 門市缺貨待補記錄表簽核。 門市業務作業管理、督導、進度追蹤。 2.1 監督業務之詢價、報價、下單、出貨等流程。 2.2 提供客人產品的各項疑問解答與服務。 2.3 幫忙客人尋找門市無擺放之商品。 2.4 連絡客戶到貨情形。 2.5 報價單簽核作業。 2.6 門市商品退換貨之檢查。 2.7 監督維修品之情況。 門市採購作業管理、督導、進度追蹤。(移交採購主管) 3.1 審核採購人員所下訂購單是否有需更正之部份。 3.2 每筆訂購單(採購單)簽核。 3.3 門市商品價格上漲、需決定是否訂購與否。 3.4 門市商品價格之變動需更改調整售價。 門市店務行政作業管理、督導、進度追蹤。 4.1 門市新進人員培訓。 4.2 門市人員之進用(面試及錄取合格與否)。 4.3 門市清潔掃地區域之安排。 4.4 門市硬體設備(大門、冷氣、收銀機、發票機…等)維護作業督導。 4.5 門市新進人員試用考核簽核。 5. 公司行政、庶務作業管理、督導、進度追蹤。 (承辦人員:門市行政助理) 5.1零用金簽核。 (申請零用金需店長簽名方可進行請款動作。) 5.2 庶務性採購核示及費用簽核。 5.3 公司洗手間、冷氣清潔排班表(值日生)之簽核。 5.4 公司內部管理制度建立及宣達。 5.5 公司行政、總務作業監督管理。 5.6 公司人力召募、人員面試、人員報到、試用考核作業督導。 6. 財務應收、應付相關傳票、作業審核。 進貨轉帳傳票審核。 銷貨轉帳傳票審核。 現金收入、現金支出、銀行存款入帳情形審核。 7. 總經理交辦事項執行。 作業時程 (個人行事曆): 作業時程 作業內容 相關報表 呈送層級 備註 每日8:30 二個收銀櫃台現金清點作業(早班收銀清點)業務櫃台現金4000元(早班業務清點) 確認是否為6,000 每日 訂購單簽核(移交採購主管) 訂購單 劉小姐 (超過$30,000以上) 採購主辦店長簽核 每日 進貨轉帳傳票審核(第一道傳票移交採購主管) 轉帳傳票 財務主辦店長簽核 每日 銷貨轉帳傳票審核 轉帳傳票 財務主辦店長簽核 每日17:00 現金收入、現金支出、銀行存款入帳情形審核 日報表 財務主辦店長簽核 每日 門市缺貨待補記錄表簽核 門市缺貨待補記錄表 客服主辦店長簽核 每日 信用卡帳單簽核作業 信用卡帳單 財務主辦店長簽核 每日 報價單簽核作業 報價單 業務主辦店長簽核 每日 監督業務之詢價、報價、下單、出貨等流程 每日 客戶服務作業(問題回答、商品放置指引…等) 每日 清潔工作督導 不定期 收銀金額與帳面不符作業了解及追蹤 不定期 簽帳客戶審核及開放 不定期 新進收銀人員收銀售貨員代號設定 不定期 門市商品價格上漲、需決定是否訂購與否(移交採購主管) 作業時程 作業內容 相關報表 呈送層級 備註 不定期 門市商品價格之變動需更改調整售價(移交採購主管) 不定期 門市人員之進用(面試及錄取合格與否) 不定期 門市清潔掃地區域之安排 不定期 零用金簽核 現金支出申請表 助理主辦店長簽核 每月 10 日 月結應付帳款審核 支票 付款傳票 出貨單 付款憑單 財務主辦店長簽核 每月 了解應收帳款未收情形 未收帳款 每月13日及28日 公司洗手間清潔排班表(值日生)之簽核 每日洗水間清洗表 助理主辦店長簽核 每月28日 門市滿3個月之新進人員試用考核作業。 新進人員心得報告 新進人員試用評核表 總經理 助理主辦店長簽核 每月28日 公司冷氣清潔排班表(值日生)之簽核 每週冷氣清掃表 助理主辦店長簽核 每月 昱傑業務排班表審核 昱傑業務排班表 業務主辦店長簽核 95.10.30 v1 4