第05课：营销分析会——营销管理部.pptVIP

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2017-09-24 发布于北京
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第05课：营销分析会——营销管理部.ppt

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* * * Business Roundtable * 营销分析会汇报营销管理部 2013.04 绩效指标完成情况 Sales Scorecard ≥100% ≥90% 100% 90% 绩效指标 Metric 目标 Target 2012 Actual 实际 YTD Actual 完成状态 Status 销量预算 Sales Volume 98,600 88,581 1-3月份26,399 Jan –Mar 26,399 units 完成1-3月份预算的103% 103% of YTD budget 完成全年预算的26.8% 26.8% of FY budget 　车用销量比2012 On Road Growth vs. 2012 +3.1% (≥78,200 units) 75,850 1-3月份20,775 Jan-Mar 20,775 units 完成1-3月份预算的99% 99% of YTD budget 同比增加10.6% 10.6% vs. Previous YTD 　工业用销量比2012 Off Road Growth vs. 2012 +60% (≥20,400 units) 12,731 1-3月份5,624 Jan-Mar 5,624 units 完成1-3月份预算的120% 120% of YTD budget 同比增加60.3% 60.3% vs. Previous YTD 　 DEUTZ销量比2012 Deutz Growth vs. 2012 +85% (≥37,400 units) 20,183 1-3月份7,866 Jan-Mar 7,866 units 完成1-3月份预算的123% 123% of YTD budget 同比增加83.2% 83.2% vs. Previous YTD 　销售收入（含备件：万元） Sales turnover (including spare parts:10,000) 269,689 200,160 1-3月份58,870 Jan -Mar 58,870 完成1-3月份预算的94% 94% of YTD budget 完成全年预算的22% 22% of FY budget 车用销售收入（万元） On-road sales turnoverturnover (10,000) +25% (≥181,017) 144,757 1-3月份40,235 Jan-Mar 40,235 完成1-3月份预算的98% 98% of YTD budget 同比增加15% 15% vs. Previous YTD 工业用销售收入（万元） Off-road sales turnover(10,000) +73% (≥67,621 ) 39,043 1-3月份15,479 Jan-Mar 15,479 完成1-3月份预算的95% 95% of YTD budget 同比增加52% 52% vs. Previous YTD 柴油机市场份额比2012 Market share rate by comparison with 2012 +0.04% (DDE = 2.65%) 2.61% +0.26（DDE=2.87%）车用市场份额比2012 On Road Market Share vs. 2012 +0.04% (DDE = 2.60%) 2.56% +0.38（DDE=2.94%）　工业用市场份额比2012 Off Road Market Share vs. 2012 +0.72% (DDE = 2.79%) 2.07% +2.12（DDE=4.19%）　逾期应收帐款月平均（万元） Overdue AR monthly avg (10,000 rmb) 3900 5,108 3248（-36%）　产成品库存（不含质保封存和大线未修） Finished inventory (monthly avg) (not include quality preservation and not repaired ones) 7500 8,145 7600（-6.7%）　车用产品预测准确率 On Road Product forecast accuracy rate +3% (DDE = 43%) 40% 44%（+4%）工业用产品预测准确率 Off Road Product forecast accuracy rate +10% (DDE = 51%) 41% 63%（+22%）注：季度汇报！Note: report quarterly 行业销售情况 Industry Sales Trends 商