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抚顺泰和煤炭开发有限公司 安全风险管控手册 二0一六年九月 说 明 1、安全风险管控手册是公司安全风险管控工作的阶段性成果，是安全风险排查、风险评估，管控措施制定、管控责任划分等工作结果的记录和汇总。 2、风险点是公司安全生产过程中在人（岗位）、机（设备）、环（作业地点、生产系统）管（安全管理）等方面存在的危险源和可能发生的危险以及危险可能产生后果的综合确定和描述。 3、风险分类是按照风险可能导致的事故类型进行分类。分为：顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、火灾、水害、其它共8类。 4、风险分级分为：一级、二级、三级、四级。一级是指有可能造成设备损坏、局部停产、小范围作业环境破坏和人员轻伤的；二级是指有可能造成矿井大面积停产、或大范围破坏、或人员重伤的；三是指有可能造成1-2人死亡的；四是指有可能造成3人或3人以上死亡的。 5、风险管控层级分为：岗位、班组、区队（处室）、公司。 6、风险管控措施是在风险点确定的基础上针对风险点要预先采取消除和控制风险的措施。 7、管控责任单位和责任人是风险点对应的实施管控措施的责任单位和责任人。 第一章 岗位安全风险管控 第一节 采煤系统岗位安全风险管控 采煤工作面液压工安全风险管控表 序号 风险点 分类 分级 管控层级 管控措施 管控责任单位 责任人 1 检修液压管路前未关闭液压管路系统,高压液体伤人 机电 一级 区队 班组 岗位 检修液压管路前必须关闭液压系统，防止高压液体或液压管蹦出伤人。 采区 班组 本岗位人员 2 已损坏的液压胶管及液压元件未及时更换，高压液体伤人 机电 一级 区队 班组 岗位 出现已损坏的液压胶管及液压元件，应由专职人员及时更换，更换之前必须将液压系统和更换元件内的压力泄压。 采区 班组 本岗位人员 3 新更换的液压胶管在连接前未彻底冲洗，堵塞液压管路 机电 一级 区队 班组 岗位 新换的液压胶管在连接前要彻底冲洗保证管内无杂物。 采区 班组 本岗位人员 4 更换液压胶管、液压元件连接销未插牢，液压胶管甩动伤人 机电 一级 区队 班组 岗位 液压管路接头处必须用U型卡连接，严禁用单腿卡、铁丝、铁钉代替。 采区 班组 本岗位人员 采煤工作面运料工安全风险管控表 序号 风险点 分类 分级 管控层级 管控措施 管控责任单位 责任人 1 材料运输巷信号不齐全、不清晰，不灵敏、不可靠，轨道状况不好，钢丝绳不完好，运输伤人 运输 一至 三级 区队 班组 岗位 材料运输巷信号必须齐全、清晰、灵敏、可靠，轨道情况、钢丝绳要定期进行检查，保证完好后方可运料。 采区 班组 本岗位人员 2 使用绞车运料时，拉车前未插好插销、三环连，不清楚前进道路上的障碍物，未确保道路畅通。未执行“行车不行人，行人不行车”制度，运输伤人 运输 一至 三级 区队 班组 岗位 使用绞车运料时，拉车前要挂好插销、三环连，清除前进道路上的障碍物，确保道路畅通。严格执行“行车不行人，行人不行车”制度。 采区 班组 本岗位人员 3 车辆不完好，带病使用。车内物料没有捆好、不刹紧，运输伤人 运输 一至 三级 区队 班组 岗位 所有车辆必须完好，有故障严禁使用。拉车前，车内物料必须捆好、绑紧。 采区 班组 本岗位人员 采煤工作面机修工安全风险管控表 序号 风险点 分类 分级 管控层级 管控措施 管控责任单位 责任人 1 检修传动部位时，未停电闭锁挂牌，设备突然运转伤人 机电 一至 三级 区队 班组 岗位 检修传动部位时，要先停电，挂停电牌。 采区 班组 本岗位人员 2 安装和检修机械时，手放在齿轮和容易转动的部位，伤人 机电 一至 三级 区队 班组 岗位 安装和检修机械时，手严禁放在齿轮和容易转动的部位。 采区 班组 岗位人员 3 拆卸大型机械时站位不正确，掉落伤人 机电 一至 三级 区队 班组 岗位 拆卸大型机械时身体不许在机械重力下方或倾斜方向，以防伤人。 采区 班组 本岗位人员 4 起吊大件前未检查起重工具，钩、绳扣不完好，掉落伤人 机电 一至 三级 区队 班组 岗位 起吊大件前检查起重工具、钩、绳扣都必须完好、牢固可靠，符合完好标准要求。 采区 班组 本岗位人员 5 更换、运大件时未停电闭锁，设备突然运转伤人 机电 一至 三级 区队 班组 岗位 更换刮板运输机大件时必须停电，挂停电牌。 采区 班组 本岗位人员 采煤工作面巷修工安全风险管控表 序号 风险点 分类 分级 管控层级 管控措施 管控责任单位 责任人 1 掉货伤人或堵巷道影响通风 顶板 一至 三级 区队 班组 岗位 严禁大拆大卸，空顶作业。超前别顶，管理一架给一架。施工前认真检查前后支护，并进行加固。 采区 班组 本岗位人员 2 巷修过程中损坏各种设施，影响工作面生产 机电 一级 区队 班组 岗位 施工前将作业