图书与资讯处内部控制制度前言.PDFVIP

圖書與資訊處內部控制制度 前言 圖書與資訊處業務分資訊與圖書服務等兩大部分。資訊業務部分，本校於民國 97 年起導入資訊安全管理系統(ISMS) ，並逐步將資訊業務納入ISMS運作。在 ISMS 管理制度下資訊相關業務均依循嚴謹的規範要求運作，每年亦定期進行資訊資產盤 點及風險評鑑、內部稽核等作業，並申請教育機構資安驗證中心對本校 ISMS 之稽 核驗證。所以資訊部分不再另行制定內部控制制度，以下僅敘述圖書服務業務目標、 職掌及相關的內部控制制度之建立情形。 壹、 整體層級目標及機關組織職掌 一、整體層級目標 (一) 加速館藏採購分編流程，縮短圖書資源從薦購到師生借閱時間。 (二)徵集採購全校師生所需之各項圖書資源 含電子資料庫( 、期刊 、電子書等 ) ，並 提升圖書資源經費與資源運用效益。 (三) 接軌國際書目標準，精準掌握全球圖書資訊。 (四) 透過圖書與資訊處委員會等重要會議及內部控制作業，建立嚴謹管制及考核機 制，確認圖書資源業務的執行符合本校學術發展目標，及經費的合理運用。 (五)健全流通系統、讀者資料及書庫與期刊管理，便捷館藏閱覽及借閱服務。 (六) 加強館際合作機制，暢通館際聯盟交流。 (七)提高電子資源使用普及率，完整典藏博碩士論文電子檔，有效提供師生教學研 究資源。 二、組織職掌 (一)採錄編目組 1 、徵集採購各項圖書資源及視聽媒體資料。 2 、各項圖書資源分類編目與加工作業，維護書目品質的正確性。 3 、徵集及建置本校機構典藏資源。 4 、讀者薦購相關事宜。 5 、各項圖書資源交換 、贈送等相關事宜。 (二)綜合業務組 1 、全處庶務工作含水電、照明、空調、公文收發及修繕業務等）( 。 2 、圖書館委員會之籌劃、召開及議決事項追蹤管考。 3 、執行教育部委辦「高中職、國中、國小人文社會學科有聲教科書製作與管理實 施計畫」及「大專校院身心障礙學生人文社會學科教科用書之有聲書製作與管 理計畫」。 (三)讀者服務組 1 、館藏資源流通及閱覽服務。 1    2 、圖書典藏、期刊及視聽資源管理。 3 、館際合作文獻傳遞及互換借書證服務。 4 、電子資源教育訓練及參考諮詢服務。 5 、博碩士論文電子檔上傳審核及受理紙本論文繳交業務。 貳、 作業層級目標及機關組織圖職掌 一、作業層級目標 (一)採錄編目組 1 、購置各系所推薦之專業學科領域圖書、期刊及視聽媒體等資源，滿足師生教學 研究所需。 2 、依循本校圖書與資訊處之館藏發展政策 ，充實各類館藏並尊重個別師生需求， 購置所需之圖書資源。 3 、廣納徵集各界致贈之優質圖書資源，積極撙節校務基金。 4 、分類編目作業等書目著錄標準國際化，並加速作業時程，便利師生精準掌握圖 書資訊資源。 5 、電子資源查詢系統優質化：整合本校購置的所有圖書資源，提供高度完整的資 訊整合檢索服務功能，以支援教學與研究。 6 、強化本校機構典藏資源：將本校的研究產出，如期刊、會議論文、研究報告、 投影片及教材等，以數位的方法保存全文資料，並建立網路平台，藉由數位化 技術增加學術傳播的管道與提升本校學術能見度及影響力。 (二)綜合業務組 為求圖書館業務之發展，定期召開圖書館委員會，討論圖書資料購置與管理、 圖書資料經費之分配與管理、師生意見之彙整與溝通等與圖書館業務相關之事 項。 (三)讀者服務組 1 、建立完善流通制度，健全圖書、期刊與讀者資料建置及服務功能，提供全校師 生便捷之圖書借還服務。 2 、有效管理書庫及期刊空間，設定特定館藏區域，提高館藏利用資源之使用及配 置效率。 3 、便捷館際合作機制，加強館際聯盟交流 共享，降低典藏成本，擴充虛擬館藏。 4 、增加電子資源使用普及率：透過每學期舉辦各類電子資源宣導課程及受理教師 申請進行客製化教學，使豐富資源得以更廣泛普及地有效運用於師