QC操作流程规范.pdf

目录 信息科技缺陷管理细则错误！未定义书签。 修订记录错误！未定义书签。 第一节 总则错误！未定义书签。 第二节 组织与职责2 第三节 缺陷管理工作流程3 第四节 缺陷管理活动时间要求18 第五节 缺陷判定方法18 第六节 缺陷记录原则错误！未定义书签。 第七节 附则错误！未定义书签。 第 1 页/共29 页 第一节 组织与职责 表 1 缺陷管理角色与职责 角色 职责 1. 及时组织记录评审发现的缺陷。 2. 及时处理分配给本人的各类缺陷。 3. 验证并关闭所负责的评审缺陷。 4. 管理项目组成员处理缺陷的过程，如缺陷源判定、修复缺陷、关注 项目经理 项目组成员所填写缺陷信息的正确性、跟踪缺陷处理情况。 5. 处理测试缺陷分歧、外系统测试缺陷、各类缺陷遗留。 6. 参与分析缺陷，复核分析结果，基于分析结果和经验总结，组织实 施改进。 1. 正确、及时、详尽地记录技术测试发现的缺陷，然后将缺陷分配给 相应的人员。 2. 及时处理分配给本人的缺陷。 开发人员 3. 验证并关闭技术测试缺陷、所负责的评审缺陷。 4. 协助项目经理管理缺陷。 5. 落实基于缺陷分析实施的过程改进。 测试经理 1. 及时组织记录评审发现的缺陷。 2. 管理测试人员记录、验证、关闭各类缺陷的过程。 3. 关注测试人员所填写缺陷信息的正确性。 4. 参与处理缺陷分歧、外系统缺陷、缺陷遗留。 5. 处理、验证并关闭分配给本人的评审缺陷。 6. 定期或事件驱动地分析缺陷，并向相关方汇报。 测试人员 1. 正确、及时、详尽地记录测试缺陷，然后将缺陷分配给相应的人员。 2. 及时验证和关闭测试缺陷。 3. 经过分析确认后及时丢弃被驳回的无效测试缺陷。 4. 协助测试经理管理测试缺陷。 5. 处理、验证并关闭分配给本人的评审缺陷。 配臵管理员 1. 正确、及时、详尽地记录测试版本发布过程中发现的缺陷，然后将 缺陷分配给相应的人员。 2. 及时验证和关闭所提的测试版本发布缺陷。 3. 经过分析确认后及时丢弃所提、被驳回的无效测试版本发布缺陷。 流程经理 1. 管理运维人员记录、关闭缺陷的过程。 2. 关注运维人员所填写缺陷信息的正确性。 3. 参与处理缺陷分歧、关联系统缺陷、缺陷遗留。 运维人员 1. 正确、及时、详尽地记录缺陷，然后将缺陷分配给相应的人员。 2. 及时关闭缺陷。 3. 经过分析确认后及时丢弃无效的缺陷。 4. 协助流程经理管理缺陷。 5. 参与处理相关缺陷遗留。 业务人员 1. 正确、及时、详尽地记录缺陷，然后将缺陷分配给相应的人员。