材料代用管理规程.docVIP

受控编号： Q/XCMG01403—2006 材料代用管理规程 （试行） 编制: 王忠国 审核: 吴其友 批准: 杨 勇 2006-03-25发布 2006-04-01实施 徐州工程机械科技股份有限公司  文 件 说 明 本规程由技术发展部建立并保持。 本规程会审人员： 成国庆 崔吉圣 陈国衬 张启生 武惠君 赵海航 张建峰 赵圣 刘爱英 袁炜 宋之克 王广敏 郑伟 周桂生 张启颂 甘晓军 张桂斌 司增庆 王兴家 材料代用管理规程 1 目的和范围 1.1 为规范材料代用的流程，及时解决生产中遇到的材料代用问题，特制定本材料代用管理规程 1.2 本标准适用于徐工科技产品的材料代用。 2 职责 2.1 供应公司负责提出材料代用申请。 2.2 徐工研究院各产品设计所负责相关产品的材料代用的设计评审。 2.3 技术发展部技术处负责相关产品的工艺和工装工位器具的材料代用评审。 3 流程描述 3.1 材料代用的原则 a) 材料代用必须满足产品机械性能及安全的要求。 b) 材料代用“以高代低，以厚代薄”。 c) 材料代用要注明代用的件数（根据生产订单号）。 d) 材料代用要考虑生产成本，要充分考虑材料代用的合理性。 3.2 材料代用申请单编号 编号的表示方法：用九位数表示 □　□□　□□　□□　□□ 当日申请材料代用顺序号 表示日期 表示月份 表示年份 用代用的代字汉语拼音“D”表示 示例：表示2006年1月25日申请的第1号材料代用。 材料代用申请单的编号由供应公司统一管理。 材料代用申请单的样式见附件1。 3.3 材料代用的内容 3.3.1原材料代用 a) 原材料的材质、规格； b) 代用材料的材质、规格； c) 代用的件数、生产订单号、订单行号； d) 代用的原因； e) 设计人员的意见； f) 工艺人员的意见； 3.3.2 器材代用(军品) a) 器材规格； b) 代用的件数、生产订单号、订单行号； c) 代用的原因； d) 设计人员的意见； e) 工艺人员的意见； 3.4 材料代用的工作程序 3.4.1 申请 供应公司应在材料生产计划需求日期至少5个工作日提前量的前提下，以书面的形式向研究院各研究所和技术发展部相关技术处提出书面申请，经本单位审签后，先送研究院各研究所评审同意后，送技术发展部相关技术处进行工艺评审。 3.4.2 评审 3.4.2.1 设计评审 研究院各研究所在接到代用申请单后，根据材料代用情况签署意见，一般应在半个工作日内将评审意见通知给申请单位，因材料代用数量特别大时，可延长至1个工作日完成。 3.4.2.2 工艺评审 技术发展部相关技术处在接到代用申请后，应根据公司工艺装备情况签署处置意见。工艺评审工作一般应在半个工作日内结束，并将评审结论反馈给申请部门。因材料代用数量特别大时，可延长至1个工作日完成。 3.4.3 批准 3.4.3.1 材料代用必须确保其性能要求不低于所代用材料要求，并需经过技术部门的审查和技术发展部部长或其授权人批准。 3.4.3.2 对于军工产品，涉及关键或重要特性的器材代用还应征得军代表同意。 3.4.4 处置 当材料代用不能满足设计和工艺要求时，供应公司应积极按原技术要求进行采购，满足生产需要。当材料代用能满足设计和工艺要求时按下面的程序进行处置。 3.4.4.1 工艺路线与工时的变更 因材料代用需变更工艺路线和工时时分别按下列情况办理： 3.4.4.1.1 材料代用后工艺路线和工时不需变更的情况 技术发展部相关技术处应在申请单上直接签署意见，将评审意见反馈给供应公司，由申请单位将评审意见通知给生产制造部相关生产处、质量部相关质量处和相关部门。 3.4.4.1.2 材料代用后工艺路线不需变更，工时需调整的情况 技术发展部相关技术处应在申请单上直接签署意见，当调整工时的情况不能在评审单上清晰表述时，应下发技术通知给生产制造部相关生产处，并在对应的申请单工艺评审栏内注明对应的技术通知单号，同时将评审结论反馈给供应公司，由供应公司将评审意见通知给生产制造部相关生产处、质量部相关质量处和各相关部门。 3.4.4.1.3 材料代用后工艺路线和工时都需调整的情况 技术发展部相关技术处应编制临时工艺并下发技术通知，在评审单工艺评审栏内签署工艺意见和与该意见相对应的技术通知号。必要时，还应绘制工艺附图同技术通知一起发放。技术通知的内容应明确调整后的工艺路线与原工艺路线的变更情况、工时的调整情况，由技术发展部相关技术处发放至各相关部门。临