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中国质量认证中心产品认证体系文件 CQC/19流程0104-2008 特殊监督检查作业指导书 第 二 版 受控状态： 受控 受控编号： 编制： 柯 勇 审核： 林学栋 批准： 陈 伟 2008 年 9 月 15 日发布 2008 年 11 月 15 日实施 . CQC/19 流程0104-2008 特殊监督检查作业指导书 修订次数 修订日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准人 修订次数：0 修订日期： 第 2 页 共 8 页 CQC/19 流程0104-2008 特殊监督检查作业指导书 1.目的 为了充分了解获证企业工厂质量保证能力运行状况及产品一致性，确 保获证产品持续符合认证要求，特制定本作业指导书。 2.适用范围 适用于获得 CCC 和 CQC 标志认证证书的企业。 3.职责 3.1 分中心负责工厂特殊监督检查计划的提出、报工厂检查部备案、 组织实施及检查结果的汇总上报。 3.2 工厂检查部负责华北和境外工厂特殊监督检查计划的提出、组织 实施；也可根据掌握的信息直接下达特殊监督检查任务。负责汇总特殊监 督检查结果，向中心主任汇总。 3.3 检查组实施工厂检查，对现场检查结果负责。 4.工作程序 4.1 特殊监督检查的时机 4.1.1 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为 持证人责任的； 4.1.2 认证机构有足够理由对获证产品与安全标准要求的符合性，对 获证工厂的质量保证能力提出质疑时 4.1.3 有足够信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、 质量管理体系等，从而可能影响产品一致性和符合性时； 修订次数：0 修订日期： 第 3 页 共 8 页 CQC/19 流程0104-2008 特殊监督检查作业指导书 4.1.4 存在其他特殊情况，需要增加监督频次时。 4.2 特殊监督检查的内容 4.2.1 特殊监督检查的方式采用产品质量保证能力的复查和认证产 品一致性检查，必要时抽取样品送检测机构检验。 4.2.2 特殊监督检查内容由分中心/工厂检查部根据掌握的信息决 定，并在特殊监督检查任务书中下达给检查组。 4.2.3 由分中心/工厂检查部根据掌握的信息，决定是否抽样检测及 抽样检测项目，并在特殊监督检查任务书中下达给检查组。检查组/抽样 组在工厂现场认为需要抽样检测的，应向分中心/工厂检查部请示，经批