十八届人大.docVIP

市十八届人大 六次会议文件 关于临沂市2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 —— 2016年1月17日在临沂市第十八届 人民代表大会第六次会议上 临沂市财政局 各位代表： 受市政府委托，现向大会提交临沂市2015年预算执行情况和2016年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2015年全市和市级预算执行情况 过去的一年，受国内外宏观经济形势影响，全市经济下行压力较大，财政增收面临诸多困难。在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实市十八届人大及其常委会各项决议，迎难而上，拼搏进取，调控政策及时有力，经济运行总体平稳，财政收支在合理区间内平稳运行，顺利完成年初预算任务，使“十二五”胜利收官、划上圆满句号。 （一）一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算 据快报统计，2015年全市一般公共预算收入283.9亿元，完成调整预算的103.4%，比上年增长13.1%，增幅居全省第1位。全市一般公共预算支出533.4亿元，完成调整预算的104.1%，比上年增长17.2%。当年全市一般公共预算收入，加上上级税收返还和转移支付补助、债券转贷收入及上年结转结余收入等439.8亿元，收入共计723.7亿元。当年一般公共预算支出，加上上解上级支出及结转下年支出等190.3亿元，支出共计723.7亿元。收支相抵，实现收支平衡。 2.市级一般公共预算 2015年，市本级一般公共预算收入20.8亿元，完成调整预算的168.5%，增长99.2%，主要是清缴以前年度欠缴非税收入拉动增长。市本级一般公共预算支出88亿元，完成调整预算的107%，增长11.7%。 市本级一般公共预算收入，加上上级税收返还和转移支付补助、市级下放收入上解、债券转贷收入及上年结转结余收入等468.8亿元，市级收入共计489.6亿元。市本级一般公共预算支出，加上上解上级支出、补助县区支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金及债券转贷支出等401.6亿元，市级支出共计489.6亿元。收支相抵，实现收支平衡。 市级一般公共预算主要支出情况：农林水支出3.5亿元，完成调整预算的126.6%，下降15.2%（下降原因主要是调整列支渠道，由市本级支出改为列支县区），加上市对下农林水事务转移支付25.1亿元，支出共计28.6亿元。教育支出8.9亿元，完成调整预算的95.9%，增长0.2%，加上市对下教育转移支付16.1亿元，支出共计25亿元。社会保障和就业支出8亿元，完成调整预算的103.8%，增长18.6%，加上市对下社会保障和就业转移支付28.3亿元，支出共计36.3亿元。医疗卫生与计划生育支出3.5亿元，完成调整预算的139.3%，增长26.1%，加上市对下医疗卫生与计划生育转移支付29.8亿元，支出共计33.3亿元。科学技术支出7912万元，完成调整预算的127.2%，下降56.2%（下降原因主要是调整列支渠道，由市本级支出改为列支县区），加上市对下科技转移支付1.6亿元，支出共计2.4亿元。文化体育与传媒支出2.2亿元，完成调整预算的101.3%，增长28%，加上市对下文化体育与传媒转移支付5235万元，支出共计2.7亿元。住房保障支出4.8亿元，完成调整预算的108.2%，增长43.3%，加上市对下住房保障转移支付8.8亿元，支出共计13.6亿元。节能环保支出5亿元，完成调整预算的135.9%，增长103.5%，加上市对下节能环保转移支付7.7亿元，支出共计12.7亿元。交通运输支出20.7亿元，完成调整预算的166.7%，增长184.4%，加上市对下交通运输转移支付3.8亿元，支出共计24.5亿元。 （二）政府性基金预算执行情况 2015年，全市政府性基金收入147.7亿元，完成汇总预算的89.9%，比上年下降56.2%。全市政府性基金支出169.9亿元，完成汇总预算的86.6%，下降49.9%。全市政府性基金收入，加上上级政府性基金补助收入、上年结转等88.3亿元，收入共计236亿元。当年政府性基金支出，加上上解上级支出、调出资金等37.9亿元，支出共计207.8亿元。收支相抵，结转下年支出28.2亿元。 2015年，市级政府性基金收入72.8亿元，完成调整预算的74.9%，比上年下降66.3%。市本级政府性基金支出80亿元，完成调整预算的74.1%，下降58.3%。市级政府性基金收入，加上省政府性基金补助收入、下级上解收入、上年结转等78.7亿元，收入共计151.5亿元。当年市本级政府性基金支出，加上上解上级支出、调出资金等44.7亿元，支出共计124.7亿元。收支相抵，结转下年支出27亿元。 全市及市级政府性基金收支下降，主要是受国有土地使用权出让收入下降影响。 （三）国有资本经营预算