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关于本溪市2015年预算执行情况和 2016年预算（草案）的报告 ——2016年1月6日在本溪市第十五届 人民代表大会第四次会议上 本溪市财政局局长 方 颖 各位代表： 我受市政府委托，向大会作关于本溪市2015年预算执行情况和2016年预算（草案）的报告，请予审议，并请市政协委员提出意见和建议。 一、2015年预算执行情况 2015年，全市各级财税部门认真落实市十五届人大三次会议通过的有关决议，积极应对严峻复杂的经济形势，统筹兼顾、突出重点，全面推进各项财税工作，实现了当年财政收支平衡，为我市社会事业发展提供了有力保障。 （一）一般公共预算执行情况 2015年全市一般公共预算收入预计完成53,000万元，同比下降58.%。其中：税收收入387,670万元，下降59.4%；非税收入14,330万元，下降57%。 具体分析全市一般公共预算收入下降的原因： 1.经济下行压力加大，导致全市收入下降3个百分点，占减收总额的62.8%。主要是，由于钢材市场产能过剩，制造业税收预计下降16%。由于铁粉价格持续低迷，企业开工不足，采矿业预计下降52%。由于房地产市场不景气，房地产业预计下降37%，建筑业预计下降30%。全市与经济直接相关的五项主体税收预计减收7.7亿元，城建税和教育附加等预计减收0.6亿元。由于我市新开工项目少，导致当年占用土地大幅减少，耕地占用税减收20.8亿元。由于宏观经济大环境影响，资产交易规模大幅萎缩，国有资产收益比上年减少18.亿元。 2.落实减税降费政策，导致全市收入下降4.5个百分点，占减收总额的7.6%。近两年，国家出台了一系列税收优惠政策，包括逐步扩大“营改增”改革范围、减免小微企业相关税收、推进资源税改革等。其中，资源税减半征收是主要因素，全年预计减收4.5亿元为减轻企业负担，落实省政府取消、缓征部分收费和基金政策，全市非税收入预计减收1.3亿元。 3.按照全省统一要求，做实财政收入，影响22.6亿元，导致全市收入下降17.4个百分点，占减收总额的29.6%。全市各级财税部门做实财政收入，为财政收支提质增效打下了坚实基础。同时，通过真正反映地方财政实际困难，能够争取国家和省对我市更多的转移支付补助政策支持，减轻与收入规模直接挂钩的各项上解上级支出，为财政持续发展卸去包袱。 全市一般公共预算支出预计完成1,33,806万元，同比下降28.%。其中：教育213,082万元，增长0.3%；科学技术36,669万元，增长21.5%；农林水事务132,651万元，增长1.1%；社会保障和就业338,255万元，增长4.8%；一般公共服务支出78,219万元，下降79.3%；城乡社区支出83,303万元，下降75.8%。支出下降主要是做实财政收入相应减少支出。 全市一般公共预算收入53,000万元，加上省以上补助等收入后，收入总计为2,166,4万元；全市一般公共预算支出1,33,806万元，加上上解省支出、结转下年继续使用专项支出等，支出总计为2,166,万元，实现收支平衡。 省以上补助收入中，争取上级专项转移支付资金594,774万元。主要包括：养老保险、城市低保、就业补助和抚恤252,554万元，农林水和扶贫77,995万元，节能环保66,421万元，保障性住房安居工程30,427万元，教科文事业14,575万元，基层医疗机构建设、基本公共卫生和医疗保障30,960万元，公路铁路建设和石油价格改革补贴30,955万元，矿山地质环境治理21,740万元，服务业发展和贸易贷款贴息11,393万元，公共安全12,287万元，重点生态功能区发展和保护12,207万元。 市本级一般公共预算收入预计完成31,580万元，加上上级补助等收入来源，一般公共预算支出预计完成7,501万元，剔除高新区后： 市本级一般公共预算收入预计完成27,730万元，同比下降1.9%。其中：税收收入186,900万元，下降18.7%；非税收入8,830万元，下降.3%。 市本级一般公共预算支出预计完成72,324万元，增长8.%。虽然市本级收入下降，但通过落实国家盘活财政存量资金的要求，认真清理结转结余资金，并两次报请市人大常委会批准调整支出预算，保障了市本级各项事业发展的支出需求。其中：教育82,179万元，增长12.6%；科学技术12,967万元，增长5.2%；农林水事务22,268万元，增长16.8%；社会保障和就业286,610万元，增长10.6%；文化体育与传媒24,026万元，增长6.6%。 市本级一般公共预算收入27,730万元，加上省以上补助、县区上解等收入后，收入总计为1,90,538万元；市本级一般公共预算支出72,324万元，加上上解省支出、补助县区各项支出、结转下年继续使用专项支出等，支出总计为1,90,538万元，