新准则内审表(检测机构)探究.docVIP

内审审查表 序号 评审内容 涉及部门或人员 检查内容 基本 符合 不符 合 内容描述 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 查实验室建制文件；注册登记法律文件及是否在有效期内 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 查资质证书及独立法人文件 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 查质量手册中法人观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任的承诺声明 4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 查组织机构图及责任，在组织中的地位 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。 查公正性措施及其执行情况；查财务相对独立性 4.1.6 检验检测机构为其工作开