广播电视广告工作流程图.doc

广播电视广告工作流程图 权力运行风险表现： 风险①：业务员遭客户欺诈。风险②：多业务员洽谈同一业务。风险③：广告审查把握尺度不严，广告播放时段不准，导致客户付款及信用纠纷。风险④：业务员在现金收取中挪用款项。 防范措施： 1、查验广告业主证照，各方面了解业主实力，是否合法经营，经常性培训业务员，提高广告业务员业务能力。2、统一价格，统一优惠政策，任何领导无广告优惠权，价格、合同公开，严格广告审查制剂度，按广告法规执行。3、广告制作播出三审制，杜绝制作播出错误，提前预知客户播出位置调整，争取客户谅解。4、查明情况，律师介入，以诉讼方式解决。加强业务员管理、合同管理、发票及财务管理，杜绝漏洞。 有线电视节目安全播出工作流程图 权利运行风险表现： 风险①：不法分子对有线数字电视进行攻击，在有线电视传输系统中插播非法信号。风险②：机房传输设备或传输网络出现故障，导致有线数字电视信号不能正常传输，用户不能正常收看节目。风险③：因应急预案不完善或可操作性不强，致使问题不能快速、全面解决。 防范措施： 1、严格执行安全播出管理制度和传输机房管理制度，通过技防人防等手段加强信号监控。2、加强网络巡查与维护，网络应急小组组成部门配备好日常维护和抢修的设备、工具，将各类器材预备齐全，做好应对各种突发事件的准备。在重大安全播出期间，网络应急小组组成部门（技术部、网络运维部、网络建设部）的员工手机保持24小时通畅，随时听从安全播出领导小组的指挥调度。3、加强突发事件应急演练，不断完善安全播出应急预案。 有线电视用户安装、收费、报停工作流程图 权利运行风险表现： 风险①、未严格执行物价政策收费标准；因营业员责任心不强、业务水平不高，收费时收错钱。风险②、没有按照《湖南有线服务质量规范的要求》，在限定时间内完成安装；安装人员私自向用户收取费用。 防范措施： 1、认真贯彻执行物价政策，严格按照物价文件规定的收费标准收费。2、落实《湖南有线服务质量规范》和公司内部管理制度，对违规行为从严从重处罚，坚决杜绝私自收费的违规行为发生。3、加强员工业务培训，提升优质服务水平。4、加强责任意识教育，严格责任追究。 有线电视维修工作流程图 权利运行风险表现： 风险①、非技术故障：因用户不会使用有线电视接收设备、小区网络传输设备断电等非网络传输设备、线路故障引起用户不能正常收听收看广播电视节目。风险②、技术故障：因网络传输设备、线路故障导致用户不能正常收听收看广播电视节目。 防范措施： 1、积极利用广播、电视、报刊、互联网络等新闻媒体及发放用户使用手册的方式加强对有线数字电视知识的宣传，方便广大用户了解有线数字电视知识。2、加强员工服务意识教育和业务能力培训，保证公司员工都能正确指导用户进行基本操作，特别是要充分发挥呼叫中心的电话指导作用。3、加强对网络传输设备和线路的巡查与日常维护。4、按照湖南有线服务质量规范要求，在限定时间内解除用户收视故障。 有线电视用户投诉工作流程图 权力运行风险表现： 风险①、呼叫中心服务不到位，未按公司规定的流程受理用户正当投诉。风险②、呼叫中心没有及时将投诉信息传达至相关部门，没有对投诉的处理情况进行跟踪。风险②、呼叫中心未根据投诉处理情况及时回访用户。 防范措施： 1、加强员工责任意识,加大员工岗位业务培训力度。2、完善公司内部工作流程。3、严格落实公司内部管理制度和《湖南有线服务质量规范》，实行责任追究制度。 有线电视用户稽查工作流程图 权力运行风险表现： 风险①：未严格依照相关法律法规的精神开展执法工作，执法程序不规范。风险②：执法没有完全体现出法律法规的公开、公平、公正。 防范措施： 1、依照国务院颁布的《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》和湖南省人民政府制定发布的《湖南省实施卫星电视广播地面接收设施管理规定办法》等相关法规来开展有线电视用户稽查工作，并加强稽查人员法律法规意识培训。2、对待违规用户一视同仁，确保执法公开、公平、公正。3、严格执行责任追究制度。  联系广告业务 洽谈广告业务 签订广告合同 安排制作播出 收缴广告费用 风险① 风险② 风险③③ 风险④③ 成立安全播出领导小组 制定安全播出应急预案 风险① 风险② 机房设备、网络设施故障，网络干线中断等突发事件 非法信号入侵 向安全播出领导小组、区局报告 向安全播出领导小组、区局报告 启动应急预案 风险③ 报610办 根据应急预案解决问题