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市北区第二届人大常委会 第四次会议材料之四 市北区人民政府 关于2016年财政决算（草案）的报告 —2017年6月29日在市北区第二届人大常委会第四次会议上 市北区财政局局长 关爱红 主任、各位副主任，各位委员： 我受区政府委托，向区人大常委会作市北区2016年区级财政决算情况的报告，请予审议。 2016年是加快转变发展方式、保持经济平稳增长的重要一年，也是“十三五”规划的开局之年。一年来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区各单位、各部门以“创新突破年”为主题，主动适应经济发展新常态，团结协作、奋力攻坚，全区经济运行呈现平稳健康发展的良好态势。 一、区级财政收支决算情况 （一）区级一般公共预算收入决算情况 2016年全区一般公共预算收入完成1,023,177万元（附表1），完成年度预算的101.0%，同口径增长7.0%。其中：国税部门组织收入310,437万元，完成年度预算的95.6%，同口径增长8.7%，占全区一般公共预算收入的30.3%。地税部门组织收入578,758万元，完成年度预算的102.4%，同口径增长10.9%，占全区一般公共预算收入的56.6%。财政部门组织收入133,982万元，完成年度预算的108.6%，同比下降9.8%，占全区一般公共预算收入的13.1%。全年共实现地方税收849,824万元，同口径增长10.1%，税收占一般公共预算收入比重达到83.1%，较上年提高2.3个百分点，明显优于全市平均水平，收入结构进一步优化。 （二）区级一般公共预算支出决算情况 2016年全区一般公共预算支出647,328万元（附表2），完成年度预算的98.0%，与上年基本持平。其中：基本支出完成297,704万元（包括：人员经费支出274,866万元；公用经费22,838万元），占区级财力支出的46.0%。项目支出完成349,624万元，占区级财力支出的54.0%。 按照政府收支功能分类，主要科目明细如下： ——一般公共服务支出125,130万元，完成年度预算的102.8%，同比增长10.1%，主要用于机关行政运转、招商引资、经济发展服务、协税护税、信访维稳、对口支援等支出。 ——公共安全支出28,183万元，完成年度预算的88.8%，同比增长15.4%，主要用于保障检法司等部门办案经费、治安特勤及社区辅警队伍建设、社会治安动态视频监控等支出。 ——教育支出174,272万元，完成年度预算的100.9%，同比增长8.9%，主要用于义务教育和学前教育运转、教师培训、校园安全、校舍建设维护、教学设备购置等支出。 ——科学技术支出18,182万元，完成年度预算的96%，同比增长12.0%。主要用于科学普及、科技创新及科技人才队伍建设等支出。 ——文化体育与传媒支出6,532万元，完成年度预算的121.5%，同比增长17.7%，主要用于区文化场馆免费开放补助、图书购置、街道社区基层文化活动、文化产业发展、青岛汉画像砖博物馆项目等经费支出。 ——社会保障和就业支出87,035万元，完成年度预算的122.9%，同比增长75.1%。主要用于最低生活保障金、优待抚恤、社会救济、社区居委会专项补助、促进就业创业、城镇居民基本养老补助、老龄老干部工作等支出。增幅较大的主要原因：一是加大民生支出投入力度；二是新出台及扩面提标的民生政策支出增加；三是市区体制结算方式调整，部分民生项目支出由市级补助改为区级支出；四是养老保险缺口科目调整至社会保障和就业科目。 ——医疗卫生和计划生育支出47,357万元，完成年度预算的94.3%，同比增长12.2%。主要用于城镇居民医疗补助、大病救助、公立社区卫生服务机构国家基本药物补助、区属公立医院补助、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、失业（无业）等人员养老补助等支出。 ——城乡社区事务支出150,042万元，完成年度预算的92.8%，同比减少34%。主要用于城市维护、城管执法、特色街管理、棚户区改造、政府财力投资建设项目等支出。支出因不可比因素而降幅较大，原因是：去年因收入结构调整增加财力，拨付资金解决了往年因区级财力不足从中央商务区、北海岸两家区属国有公司暂列的齐鲁医院建设等民生项目资金历史遗留问题，造成该科目去年支出额度较大，今年无该项支出。 ——资源勘探信息等支出9,859万元，完成年度预算的88.5%，同比增长115.5%，主要用于安全生产监督管理、中小企业发展等支出。增幅高的主要原因是：企业创新发展扶持支出大幅增加。 ——商业服务业等支出736万元，完成年度预算的62.4%，同比减少81.5%，主要用于服务业、旅游业发展，贸易促进等支出。同比下降的主要原因是原由“商业服务业等事务”科目列支的服务业发展引导资金调整至“资源勘探信息等事务-中小企业发展”科目列支。 2016年区