衡水市林业科学研究所决算说明第一部分部门概况.PDFVIP

衡水市林业科学研究所决算说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 主要职责有以下3个： （1）承担国家及省市林业局、科技局下达的课题研究任 务及林业研究新品种、新技术示范推广。 （2）负责全市林木良种繁育、引种及林木种质资源管 理。 （3）组织监督林木种苗生产、经营和使用活动，履行行 业管理职能。 二、部门决算单位构成 衡水市林业科学研究所 第二部分 衡水市林业科学研究所2016年度部门决算报表 见附表 第三部分 衡水市林业科学研究所2016年决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年度本单位收入决算为545.03 万元，比2015 年 度 468.07 万元增加 76.96 万元；2016 年度支出决算为 626.06 万元，比2015 年度435.02 万元增加 191.04 万元， 收入、支出增加原因为项目增加，人员增加、调资。年初 预算安排收入、支出分别为450.16 万元；调整预算原因为 本年新招录5 人的人员经费和上年项目资金结转。 二、收入决算情况说明 2016年度本单位收入决算为545.03万元，比2015年 度468.07万元增加76.96万元，增加 16.44%；收入增加原 因为上级加大种苗投资力度，投资项目增加，人员增加和 调资。 三、支出决算情况说明 2016 年度支出决算为 626.06 万元，比2015 年度 435.02万元增加 191.04万元，增加43.92%；支出增加原 因新增项目建设完成，加快了支出进度，人员增加和调 资。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款545.01 万元，2015 年度一 般公共预算财政拨款461.57 万元.2016 年度一般公共预算 财政拨款支出623.74 万元，其中社会保障和就业支出22.20 万元、农林水支出554.44 万元、住房保障支出20.66 万 元，科学技术支出26.44万元。2015 年度一般公共预算财 政拨款支出433.06 万元，其中农林水支出329.50 万元。 五、 “三公”经费支出决算情况说明 （1）三公经费支出如下表： 2015年决算 2016年财 2016年预算数 2016年执行数 2016年财 数 拨执行 项目名 拨执行数- 合计 一般 合计 合计 数-2015 称 一般公 其他 一般公 其他 2016年财 公共 其他 年财拨执 共预算 来源 共预算 来源 拨预算数 预算 来源 行数 因公出 国 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （境） 费用 公务接 0.36 0.36 1.00 1.00 0.25 0.25 -0.11 -0.75 待费 公务用 车购置 0.00 0.00 0.00