混凝土搅拌站程序文件.doc

程 序 文 件 文 件 代 号 GSTT/QP02-000—2011 第1页 共1页 修订表 第 1 版 第0次修订 实 施 日 期 2011年7月1日 修订序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 修订表 程 序 文 件 文 件 代 号 GSTT/QP02-000—2011 第 1页 共2页 目 录 第 1 版 第0次修订 实 施 日 期 2011年7月1日 目 录 GSTT/QP02-000修订表……………………………………………………1 /QP02-000目录………………………………………………………2 /QP02-001文件控制和维护程序…………………………………… GSTT/QP02-002为客户保密和保护专利权……………………………1 GSTT/QP02-004质量体系管理审核程序……………………………… GSTT/QP02-005质量体系内部审核程序………………………………2 GSTT/QP02-006纠正措施控制程序…………………………………… GSTT/QP02-007处理例外情况的工作程序 ………………………… GSTT/QP02-008人力资源考核管理程序………………………………3 GSTT/QP02-009设施和环境条件控制程序…………………………… GSTT/QP02-010设备和标准物质管理程序…………………………… GSTT/QP02-011量值溯源及标准程序………………………………… GSTT/QP02-012检验工作程序………………………………………… GSTT/QP02-013样品管理程序…………………………………………/QP02-014记录控制程序…………………………………………/QP02-015检测报告的编号、审核、批准程序………………… GSTT/QP02-016服务和供应品采购程序…………………………… GSTT/QP02-017抱怨（申诉）处理程序……………………………… GSTT/QP02-018计算机使用、维护和软件管理程序………………… GSTT/QP02-019开展新项目的评审程序 …………………………… 程 序 文 件 文 件 代 号 GSTT/QP02-001—2011 第 1页 共6页 文件控制和维护程序 第 1 版 第0次修订 实 施 日 期 2011年7月1日 1、目的 对与质量体系有关的文件进行控制和维护，确保各工作场所使用文件现行有效。 2、适用范围 本程序适用于本试验室与质量体系有关文件的维护和控制管理。 3、职责 3.1质量管理组负责质量体系有关文件编制、发放、更改控制和管理。 3.2各有关组负责质量体系有关文件的编制。 3.3资料员负责文件整理和归档工作。 4、工作程序 4.1文件的分类及编号 4.1.1本试验室文件分为三个层次： A层次：质量手册 B层次：程序文件 C层次：岗位工作标准（作业指导书）、质量计划、质量记录和技术记录等。 4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，在其封面“受控状态”予 以识别，受控文件供本试验室在与质量体系有关场合使用。“非受控”文件供顾客、评审机构和政府部门使用。 4.1.3除工作标准及其它记录按公司有关文件执行外，文件和资料的代号编制规定如下： a） 公司代号为“GSTT”，意即“甘肃天太”； b） 文件代号：质量手册为“QM“；程序文件为“QP”； 作业指导书为“WI”；质量记录为“QR”； c） 同类文件顺序号按体系文件的三个层次（见4.1.1）分别从“01”开始按顺序编号。 4.2文件的编写 4.2.1质量手册由室主任授权专门小组编写。 4.2.2程序文件由质量管理组编写。 4.2.3其他管理文件由各检测组编写。 4.2.4各类文件编写格式按照相应规定执行。 4.3 文件的审批 4.3.1质量手册由本试验室主任批准。 4.3.2程序文件由质量负责人批准。 4.3.3作业指导书由质量负责人审核，技术负责人批准。 4.3.4其他管理文件由质量负责人审批。 4.4文件的发放 4.4.1受控文件的发放由资料员制作“文件发放登记表”，经试验室主任批准后，按批准范围发放文件。 4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。 4.4.3本试验室内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复