关于宽甸满族自治县2016年预算执行情况.DOCVIP

关于宽甸满族自治县2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告 -----2016年12月27日在宽甸满族自治县 第六届人民代表大会第五次会议上 财政局局长 王克军 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请县第六届人大五次会议审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，我县财政牢牢把握“稳中求进”的总基调，努力克服经济下行不利因素的影响，以依法依规、实事求是组织财政收入为基础，以优化支出结构、全力保障民生支出为大局，深入推进财税体制改革，主动防范和化解财政风险，全年预算平稳有序执行。 由于2016年财政预算尚未执行完毕，因此本次会议报告的2016年财政收支为预计数据，与最终编成的决算数据会有所不同，最终决算数据将按规定向人大常委会做专门报告。 （一）2016年预算收支执行情况 1．一般公共预算 全县一般公共预算收入48656万元，同比增长3.0%。加上上级补助收入165359万元、上年结余5531万元和调入资金22782万元，总收入合计为242328万元。全县一般公共预算支出225035万元，同比下降4.8%。加上上解上级支出11762万元和滚存结余5531万元，总支出合计为242328万元。收支总量相等，实现收支平衡。 其中，县本级一般公共预算收入37929万元，同比增长2.6%；县本级一般公共预算支出209579万元，同比下降2.9%。 2016年全县一般公共预算支出具体执行情况如下： 教育支出52073万元，包括补缴绩效工资产生的医疗保险1185万元，农村义务教育薄弱学校改造1737万元和城乡义务教育1437万元等。 文化体育与传媒支出1963万元，包括广播电视节目无线覆盖运行维护资金95万元，县报社办报成本42万元和博物馆、文化馆、图书馆免费开放26万元等。 社会保障和就业支出40475万元，包括财政对社会保险基金的补助10592万元，城乡最低生活保障6500万元和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5042万元等。 医疗卫生支出22812万元，包括新型农村合作医疗11623万元，基本公共卫生服务1952万元和城镇居民基本医疗保险1204万元等。 环境保护支出3300万元，包括污水处理服务费1472万元，天然林保护工程补助812万元和完善退耕还林政策补助279万元等。 城乡社区支出11233万元，包括园区基础设施建设1220万元，世界银行贷款县配套资金720万元和市政处路灯电费及维修维护500万元等。 农林水支出45911万元，包括森林生态效益补偿5789万元，扶贫专项资金1986万元和农村一二三产业融合发展资金1000万元等。 交通运输支出5608万元，包括农村公路养护大中修2534万元，车购税用于道路建设162万元和公路部门调资补发工资155万元等。 保障住房支出1067万元，包括城镇低收入住房保障家庭租赁补贴571万元，城市棚户区改造357万元和农村困难群众危房改造50万元等。 2．政府性基金预算 全县政府性基金预算收入4473万元，同比下降85.3%。加上上级补助收入12081万元和上年结余10776万元，总收入合计为27330万元。全县政府性基金预算支出15061万元，同比下降38.8%。加上调出基金10078万元和年终结余2191万元，总支出合计为27330万元。收支总量相等，实现收支平衡。 其中，县本级政府性基金预算收入4473万元，同比下降85.3%；县本级政府性基金预算支出14566万元，同比下降39.6%。 （二）2016年财政主要工作 2016年，受经济下行压力加大、后续新兴税源不足、刚性支出需求膨胀以及历史矛盾逐步累积等因素的影响，我县的财政工作形势异常严峻，国库资金调度也十分艰难。与此同时，国家出台的营改增减税、公务用车改革、养老金提标和机关事业单位调资等各项政策又给我们带来了巨大的减收增支压力，这对于我县原本就处于困境中的财政来说更是雪上加霜。面对这种情况，为确保“三保”和重点刚性支出及时到位，防范和降低地方财政支付风险，我县财政在县委、县政府的坚强领导下，迎难而上、主动作为、扎实工作，不断拓宽工作思路、创新理财方法，综合运用各项财税政策，努力实现“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的综合平衡，确保了全县社会大局和谐稳定，地方经济持续平稳发展。 1．严征细管抓收入，确保实现稳定增长 为了主动适应经济发展新常态，2016年，我县财政把新常态下如何抓好财税收入作为一个重要课题，努力做到“实事求是、依法征收”“严征细管、应收尽收”，切实提高财政收入质量，确保财政收入稳定增长。一是强化目标管理，紧扣“重要时点”、“均衡进度”和“收入质量