吴桥县体育旅游局.DOCVIP

吴桥县体育旅游局 2016年部门决算情况说明 一、部门决算编审基本情况 （一）部门职能 1、贯彻执行国家、省、市关于体育、旅游工作的路线、方针、政策和《体育法》等法律、法规；拟订全县体育、旅游工作的规范性文件并组织实施和监督检查。 2、拟订全县体育、旅游工作发展战略和目标，编制全县体育、旅游事业发展规划和年度计划，并组织实施。 3、拟订全县体育产业政策措施，指导、协调体育产业发展；负责体育经营活动行业管理工作；参与规划全县体育设施布局，管理和维护体育公共设施。 4、组织实施《全民健身计划纲要》；组织指导群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县体育社团资格审查，指导各类体育单项协会开展工作。按规定权限负责运动员、教练员、裁判员资格、等级管理的有关工作。 5、统筹规划全县竞技体育发展，负责全县竞技运动队组建，选拔和培养高水平的体育后备人才。 6、管理全县体育科技工作，组织体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；负责全县体育教育工作、训练规划，重点加强对学校体育的指导，保障青少年的健康成长；做好全县体育宣传推广工作。 7、承办县政府交办的其他事项。 （二）机构情况及增减变动原因 1、机构情况： 体育旅游局是政府机关正科级单位，内设办公室、体育股，单位领导职数3人，内设机构领导职数3人。无下属单位。 2、人员情况： 2016年初在职在编实有人数人（行政人，）退休人员人2016年部门算在职在编实有人数人（行政人，）退休人员人 单位：万元 收 入 2015年 2016年 支 出 2015年 2016年 变化原因 一、公共预算财政拨款 255.2 428.4 一、工资福利支出 87.61 116.3 增资 　 　 　 二、商品服务支出 14.89 15.3 办公费增加 　 　 　 三、对个人家庭的补助 35.82 42.3 退休增资 本年收入合计 255.2 428.4 本年支出合计 385.6 453.4 　 年初财政拨款结转和结余 130.4 25 年末财政拨款结转和结余 25 0 　 一般公共预算财政拨款 30.4 　 　 　 　 政府性基金预算财政拨款 　100 　25 　 　 　 　 收入总计 255.2 428.4 支出总计 385.6 453.4 　 年末收支结余情况 2016年收支总结余为0 （四）绩效预算情况 根据“体育旅游局职责活动与绩效目标指标体系”表，我们对体育发展、体育设施建设、综合业务管理、综合事务管理四个方面的职责提出了绩效目标、绩效指标和绩效标准，按优、良、中差四个级别进行评判，经年终对照检查，以上工作均达到了优良等次。 (五)政府采购情况 2016年度本单位新购计算机3台价值1.42万元、打印机1台价值0.14万元。 （六）国有资产情况 2016年初总资产37.19万元，年末总资产25.25万元。本年度新购计算机3台价值1.42万元、打印机1台价值0.14万元。本年减少固定资产公务用车1辆价值13.5万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算　 2016年体育旅游局政府性基金预算财政拨款上年结转和结余25万元。本年收入58.7万元。支出83.7万元。 政府性基金预算财政拨款支出83.7万元，其中： 1、基本支出26.2万元 2、专项项目支出57.5万元。 （八）政府性基金财政拨款基本支出决算　 政府性基金预算财政拨款基本支出26.2万元其中： 工资福利支出0.4万元；商品和服务支出25.8万元。 （九）国有资本经营预算支出决算情况 无此项公开内容。 (十)机关运行经费情况 2016年机关运行经费支出13.09万元，其中：办公费4.88万元，邮电费0.79万元，差旅费0.37万元，取暖费2.75万元，接待费0.74万元，公务用车运行维护费0.39万元，办公设备购置费1.56万元。 （十一）“三公经费”决算情况及增减变化原因 本部门2015年“三公”经费决算共计3.71万元，其中：公车运行维护费3.09万元，公务接待费0.62万元。2016年“三公”经费决算共计1.13万元，其中：公车运行维护费0.39万元，公务接待费0.74万元，接待人次76人，接待批次17次。2016年度“三公”经费同比减少70%。“三公”经费减少的主要原因是：我局认真执行党的八项规定，严格控制经费开支，由于2016年检查评比、学习考察交流活动比以往增多，公务接待费比上年增加支出0.12万元，公车运行维护费比上年减少支出2.7万元。