山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年度内部控制评价.PDFVIP

山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 山西广和山水文化传播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控