xx施工单位三年发展规划.doc

xx公司20xx年-20xx年发展规划 基本概况 xx公司（简称“xx集团”）是一家经国家建设部批准的具有工程总承包 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 主营业务收入(万元) 22934 29235 34300 36403 45034 利润(万元) 149 193 348 412 502 净利润(万元) 76 -376 341 383 437 净资产收益率(%) 1.29 -6.17 5.49 6.43 21.16 总资产报酬率(%) 1.98 2.09 2.86 2.27 3.35 国有资产保值增值率(%) 110.85 96.12 97.31 104.57 148.11 盈余现金保障倍数 1.4 -7.61 68.59 8.72 3.27 主营业务收入增长率(%) 22.39 27.47 17.32 6.52 23.71 主营业务利润率(%) 5.2 7.83 7.61 10.61 9.16 应收帐款周转率(倍) 2.12 9.78 5.65 4.36 5.15 上缴利税增长率(%) -39.71 60.08 36.33 3.29 32.06 2004年和2005年xx省建筑安装工程产值分别为230.58亿元和268.71亿元，公司主营业务收入占有的市场份额分别为1.49%和1.36%。 （二）人员情况 集团公司现有总人数为942人，其中专业技术人员318人，高级职称人员13人、中级职称人员85人、助理级人员194人，专业分布主要为机械类、电气类和仪表、建筑等，平均年龄38岁；各级项目经理(建造师)人数38人，平均年龄40.5岁，其中一级项目经理(建造师)16人，二级项目经理14人，三级项目经理9人，项目经理人员平均年龄较大。专业技术人员总数，尤其是中高级职级人数较少。 （三）资质情况 集团公司资质目前有施工总承包资质四个，其中一级一个，二级三个；专业承包五个，其中一级三个，二级两个，同时还拥有单项资质，资质分别为：①化工石油工程施工总承包企业资质一级、②消防设施工程专业承包企业资质一级、③机电设备安装工程专业承包企业资质一级、④管道工程专业承包企业资质一级、⑤房屋建筑工程施工总承包企业资质二级、⑥市政公用工程施工总承包企业资质二级(只限燃气)、⑦机电安装工程施工总承包企业资质二级、⑧建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级、⑨环保工程专业承包企业资质标准二级 其它资质证有：压力管道安装许可证(允许安装GA1级、GB类、GC1级压力管道)；房地产开发资质证书(三级)；特种设备安装改造维修许可证(起重机械安装C级)；承装电力设施许可证(四级)；xx市自来水管道工程施工资质(报装范围：DN150及以下)；省锅炉安装许可证(安装范围：C级)；防雷工程专业施工资质证(乙级)；以及对外承包工程经营资格证。 （四） 组织机构设置 集团公司设九个部室和第一、二、三、四、xxxx分公司11个施工单位、xx、深圳两个招待所，以及综合经营部、焊培中心、一方地产、一方居物业和幼儿园共18个下属单位。 集团公司组织架构如下：  （五） 制度建设情况 经过多年坚持不懈的制度建设，公司形成较为完整的制度体系，通过ISO9001质量体系和HSE体系认证，在近二年公司又对经营管理、合同管理、财务管理方面新制订多个管理规定，使制度体系全面覆盖公司运营的各个方面，形成了包括经营管理、财务管理、人力资源管理、质量管理、技术管理、施工管理、设备材料管理、安全管理、党群行政管理等完成的管理体系，通过制度建设的大力推进，使职能分工明确、流程清晰，运作效率大为提高，并有效降低了运营风险。 二、内外部环境分析 外部环境 “十一五”期间我国经济年均增长8.8%，“十一五”规划中提出经济年均增长速度为7.5%，并在节能和环保方面提出明确量化指标，这意味着相关行业的基本建设投入将保持高速增长，对建筑安装类企业是一个利好。 与“十五”时期相比，xx“十一五”规划建设重点项目投资力度加大，“十一五”安排重点项目233项，5年规划投资11000多亿元，分别是“十五”计划的1.6倍和2.4倍； 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合计 比例 石油化工工程 1076.56 2432.18 2374.05 6888.75 1863.00 14634.54 11.63 机电安装工程 4586.06 6107.58 11233.98 11731.00 18078.00 51736.62 41.12 燃气工程 1655.00 974.95 1329.25 2065.64 4214.00 10238.84 8.14 轻纺、食品工程 1555.73 2098.94 612.31 8739.76 8106.00 2111