2016年茂名市卫生和计划生育局.DOCVIP

2016年茂名市卫生和计划生育局 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 茂名市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的市政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，提出相关政策建议，履行《茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的职责。 列入决算编制的下属单位包括：卫生计生局机关、市卫生监督所、市疾病控制中心、市职业病防治院、市慢性病防治医院、市健康教育所、市120急救指挥中心、市妇幼保健院、市中心血站、市人民医院、市中医院、市第三人民医院；市计生协会、市计生药具站、市计生服务中心、市流动人口计生办。 （二）人员构成情况 茂名市卫生计生局（本级）机关实有在职人员72人，离退休人员55人（其中离休人员4人）。车辆实有数3辆。 （三）决算年度的主要工作任务 加强重大疾病防治、妇幼健康服务；推动爱国卫生运动与健康促进；完善计划生育政策和人口健康信息化建设；促进基本医疗和公共卫生服务均等化；提升医疗服务水平和质量；推动中医药传承与发展；推进人才队伍建设和科技创新体系建设；扎实推进卫生强市建设,提升医疗卫生服务能力，全面完成基层医疗卫生“补短板”任务；全力推进“十三五”规划重大项目建设。 二、收入决算说明 2016年收入决算3160.36万元，其中：财政拨款收入3160.36万元。 三、支出决算说明 2016年支出决算2797.29万元，其中：财政拨款支出2797.29万元。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出2027.57万元，占72.48%，其中：工资福利支出1062.22万元，对个人和家庭的补助587.92万元，商品和服务支出362.65万元，其他资本性支出等支出14.78万元；项目支出决算769.72万元，占27.52%，主要支出项目有基本公共卫生服务项目，高州水库水资源，卫生计生专项经费等。 四、“三公经费”支出说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共43.84万元，具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出36.41万元。公务车保有量3辆，全年运行维护费支出36.41万元，平均每辆12.13万元。公务用车运行维护费支出比上年度增加1.96万元，主要原因是2016年因工作需要，相应公务用车运行维护费增加：如对全市乡镇卫生院标准化建设项目进行实地督导、基本公共卫生考核评估、艾滋病防治、出生缺陷综合防控等工作产生的公车运行和维护费。 3.公务接待费支出7.43万元，全年使用财政拨款用于公务接待67批次930人数。主要用于用于开展专项业务、对基层医疗机构工作指导、上级对医疗卫生和计生服务考核等方面的工作接待。公务接待费比上年度增加6.74万元，主要原因是增加原因为2016年因工作需要，相应接待费增加，如接待省领导对我市创卫城市复审工作调研考察，基本公共卫生考核评估，家庭医生签约，计生工作考核，信息化建设推进等。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年茂名市卫生和计划生育局（本级）机关运行经费支出377.43万元，比2015年减少了46.89万元，减少11.05%，主要原因是压减日常经费开支。 （二）政府采购支出情况 2016年茂名市卫生和计划生育局（本级）政府采购支出总额341万元，其中：政府采购货物支出316万元、政府采购服务支出25万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，茂名市卫生和计划生育局（本级）共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是流动人口办工作用车等；单位价值200万以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2016年，茂名市卫生和计划生育局（本级）共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 六、名词解释 （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年